Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2/11 2. čistiace potreby pre ŠJ 58,60 eur s DPH s DPH 13.01.2011 Tatrachema, Trnava
Faktúra 3100529/17 záloha na plyn 36,24 s DPH 22/2009/P 05.12.2017 Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava SOŠ technická 19.12.2017
Faktúra 3100540/17 potraviny 15,27 s DPH 9/2017 13.12.2017 MIRKOM s.r.o. Marcelová SOŠ technická 19.12.2017
Faktúra 3100539/17 potraviny 137,28 s DPH 096/2017 13.12.2017 ATC-JR s.r.o. Púchov SOŠ technická 19.12.2017
Faktúra 3100538/17 potraviny 66,50 s DPH 5/2017 12.12.2017 Rudolf Čerňan Čakajovce SOŠ technická 19.12.2017
Faktúra 3100537/17 potraviny 264,06 s DPH 6/2017 12.12.2017 MECKER s.r.o. Hlohovec SOŠ technická 19.12.2017
Faktúra 3100536/17 potraviny 83,12 s DPH 5/2017 12.12.2017 Rudolf Čerňan Čakajovce SOŠ technická 19.12.2017
Faktúra 3100535/17 oprava čerpadla 641,00 s DPH 180/2017 12.12.2017 Peter BILIK inštalatérske práce BZINCE SOŠ technická 19.12.2017
Faktúra 3100534/17 materiál 83,42 s DPH Z2810/2015 08.12.2017 PIMI cars s.r.o. Hlohovec SOŠ technická 19.12.2017
Faktúra 3100533/17 potraviny 293,54 s DPH 4/2017 08.12.2017 ELADAN s r.o. Hlohovec SOŠ technická 19.12.2017
Faktúra 3100532/17 materiál 518,89 s DPH 177/2017 08.12.2017 AGROFINAL, spol. s r.o. Hlohovec SOŠ technická 19.12.2017
Faktúra 3100531/17 vyúčt.tepla 11/2017 133,69 s DPH 22/2009/P 07.12.2017 Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava SOŠ technická 19.12.2017
Faktúra 3100530/17 potraviny 61,99 s DPH 5/2017 06.12.2017 Rudolf Čerňan Čakajovce SOŠ technická 19.12.2017
Faktúra 3100528/17 potraviny 353,04 s DPH 9/2017 05.12.2017 MIRKOM s.r.o. Marcelová SOŠ technická 19.12.2017
Faktúra 3100542/17 likvidácia biol.odpadu 72,00 s DPH Z0101/2016 14.12.2017 BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. Hlohovec SOŠ technická 08.01.2018
Faktúra 3100527/17 potraviny 149,02 s DPH 5/2017 04.12.2017 Rudolf Čerňan Čakajovce SOŠ technická 19.12.2017
Faktúra 3100526/17 záloha na el.energiu 12/2017 1 004,00 s DPH 0187/2008 04.12.2017 MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany SOŠ technická 19.12.2017
Faktúra 3100525/17 vodné,stočné 11/2017 193,64 s DPH 4493 13.12.2017 Vodárenské a technické služby s.r.o. Hlohovec SOŠ technická 19.12.2017
Faktúra 3100524/17 vodné,stočné 11/2017 140,24 s DPH 4491 13.12.2017 Vodárenské a technické služby s.r.o. Hlohovec SOŠ technická 19.12.2017
Faktúra DFK 0015/17 vyprac.rozpočtu osvetlenia 300,00 s DPH 124/2017 05.12.2017 Dubrovay s.r.o. Hlohovec SOŠ technická 19.12.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9312

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Františka Lipku 2422/5
  • Riaditeľ školy:
    033/7320620, kl. 200
    033/7331221

    Sekretariát:
    033/7320620 kl. 201
    sosthc@zupa-tt.sk

    Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
    033/7320620, kl. 204

    Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
    033/7320620, kl. 202

    Ekonomické oddelenie:
    033/7320620, kl. 203
    033/7320620, kl. 243

    Školská jedáleň:
    0910/403210

    Vrátnica:
    033/7320873

    Fakturačné údaje:
    Banka: Štátna pokladnica
    Číslo účtu: SK8981800000007000495463
    IČO: 17050324
    DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria