|
Objednávka |
2/11
|
2. čistiace potreby pre ŠJ
|
58,60 eur s DPH |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Tatrachema, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3100619/18
|
záloha tep.enrgia 12/2018
|
6 235,43 |
s DPH |
|
22/2009/P
|
13.12.2018 |
Veolia Energia Slovensko a. s. Bratislava |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
20.12.2018 |
|
Objednávka |
189/18
|
siete bezuzlové
|
73,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
LUXSOL s. r. o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
21.12.2018 |
|
Objednávka |
188/18
|
školské hodiny
|
679,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Elektročas |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
21.12.2018 |
|
Objednávka |
187/18
|
oprava auta HC627BS
|
94,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Fázika Jozef |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
21.12.2018 |
|
Objednávka |
183/18
|
preškolenie 12 osôb /vodičov/
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
SOŠ automobilová |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
21.12.2018 |
|
Objednávka |
181/18
|
certifikáty
|
540,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Cech zváračských odborníkov |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
21.12.2018 |
|
Objednávka |
180/18
|
gumové podložky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Dalta spol. s r. o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
21.12.2018 |
|
Objednávka |
164/18
|
komponenty na žalúzie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Okná HC s. r. o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
21.12.2018 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 15090014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 057,01 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
SMS TTSK s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
19.12.2018 |
|
Faktúra |
3100629/18
|
potraviny
|
72,62 |
s DPH |
|
7/2018
|
19.12.2018 |
ELADAN, s. r .o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
3100628/18
|
potraviny
|
317,37 |
s DPH |
|
7/2018
|
19.12.2018 |
ELADAN, s. r .o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
3100627/18
|
potraviny
|
486,17 |
s DPH |
|
9/2018
|
19.12.2018 |
MECKER s. r. o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
3100626/18
|
potraviny
|
73,97 |
s DPH |
|
8/2018
|
19.12.2018 |
Rudolf Čerňan |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
3100622/18
|
potraviny
|
57,48 |
s DPH |
|
8/2018
|
14.12.2018 |
Rudolf Čerňan |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
3100621/18
|
potraviny
|
283,34 |
s DPH |
|
9/2018
|
14.12.2018 |
MECKER s. r. o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
3100614/18
|
potraviny
|
107,40 |
s DPH |
|
6/2018
|
12.12.2018 |
Ryba Žilina spol. s r. o. Žilina |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
20.12.2018 |
|
Objednávka |
191/18
|
materiál
|
21,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Stavebniny Jozef Váry |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
21.12.2018 |
|
Faktúra |
3100613/18
|
potraviny
|
27,61 |
s DPH |
|
3/2018
|
12.12.2018 |
Pátek Family s. r. o. Hlohovec |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
3100607/18
|
potraviny
|
78,74 |
s DPH |
|
7/2018
|
10.12.2018 |
ELADAN, s. r .o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
20.12.2018 |