|
Objednávka |
2/11
|
2. čistiace potreby pre ŠJ
|
58,60 eur s DPH |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Tatrachema, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3100529/17
|
záloha na plyn
|
36,24 |
s DPH |
|
22/2009/P
|
05.12.2017 |
Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava |
SOŠ technická |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
3100540/17
|
potraviny
|
15,27 |
s DPH |
|
9/2017
|
13.12.2017 |
MIRKOM s.r.o. Marcelová |
SOŠ technická |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
3100539/17
|
potraviny
|
137,28 |
s DPH |
|
096/2017
|
13.12.2017 |
ATC-JR s.r.o. Púchov |
SOŠ technická |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
3100538/17
|
potraviny
|
66,50 |
s DPH |
|
5/2017
|
12.12.2017 |
Rudolf Čerňan Čakajovce |
SOŠ technická |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
3100537/17
|
potraviny
|
264,06 |
s DPH |
|
6/2017
|
12.12.2017 |
MECKER s.r.o. Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
3100536/17
|
potraviny
|
83,12 |
s DPH |
|
5/2017
|
12.12.2017 |
Rudolf Čerňan Čakajovce |
SOŠ technická |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
3100535/17
|
oprava čerpadla
|
641,00 |
s DPH |
180/2017
|
|
12.12.2017 |
Peter BILIK inštalatérske práce BZINCE |
SOŠ technická |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
3100534/17
|
materiál
|
83,42 |
s DPH |
|
Z2810/2015
|
08.12.2017 |
PIMI cars s.r.o. Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
3100533/17
|
potraviny
|
293,54 |
s DPH |
|
4/2017
|
08.12.2017 |
ELADAN s r.o. Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
3100532/17
|
materiál
|
518,89 |
s DPH |
177/2017
|
|
08.12.2017 |
AGROFINAL, spol. s r.o. Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
3100531/17
|
vyúčt.tepla 11/2017
|
133,69 |
s DPH |
|
22/2009/P
|
07.12.2017 |
Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava |
SOŠ technická |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
3100530/17
|
potraviny
|
61,99 |
s DPH |
|
5/2017
|
06.12.2017 |
Rudolf Čerňan Čakajovce |
SOŠ technická |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
3100528/17
|
potraviny
|
353,04 |
s DPH |
|
9/2017
|
05.12.2017 |
MIRKOM s.r.o. Marcelová |
SOŠ technická |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
3100542/17
|
likvidácia biol.odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
Z0101/2016
|
14.12.2017 |
BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
|
08.01.2018 |
|
Faktúra |
3100527/17
|
potraviny
|
149,02 |
s DPH |
|
5/2017
|
04.12.2017 |
Rudolf Čerňan Čakajovce |
SOŠ technická |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
3100526/17
|
záloha na el.energiu 12/2017
|
1 004,00 |
s DPH |
|
0187/2008
|
04.12.2017 |
MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
SOŠ technická |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
3100525/17
|
vodné,stočné 11/2017
|
193,64 |
s DPH |
|
4493
|
13.12.2017 |
Vodárenské a technické služby s.r.o. Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
3100524/17
|
vodné,stočné 11/2017
|
140,24 |
s DPH |
|
4491
|
13.12.2017 |
Vodárenské a technické služby s.r.o. Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
DFK 0015/17
|
vyprac.rozpočtu osvetlenia
|
300,00 |
s DPH |
124/2017
|
|
05.12.2017 |
Dubrovay s.r.o. Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
|
19.12.2017 |