|
Objednávka |
2/11
|
2. čistiace potreby pre ŠJ
|
58,60 eur s DPH |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Tatrachema, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
310085/19
|
montáž a demontáž kuch.zariadení
|
192,12 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Gama Holding |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
310098/19
|
potraviny
|
14,63 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Pátek Family s. r. o. Hlohovec |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
310097/19
|
potraviny
|
143,28 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Ryba Žilina spol. s r. o. Žilina |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
310096/19
|
potraviny
|
89,18 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Mabonex Slovakia, spol. s r. o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
310095/19
|
potraviny
|
236,64 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
ATC - JR s. r. o. Púchov |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
310094/19
|
potraviny
|
138,90 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Rudolf Čerňan |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
310093/19
|
čistiace do umývačky riadu
|
35,76 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Presis |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
310092/19
|
tabletová soľ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
RM GASTRO-JAZ s. r. o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
310091/19
|
potraviny
|
226,33 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
MECKER s. r. o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
310090/19
|
oprava telefónnej ústredne
|
597,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Archa Telekom |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
310089/19
|
inzercia
|
15,76 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Pardon TT s. r. o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
310088/19
|
potraviny
|
255,44 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
ELADAN, s. r .o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
310087/19
|
materiál
|
57,65 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Elektroplus s. r. o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
310086/19
|
potraviny
|
52,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Ryba Žilina spol. s r. o. Žilina |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
310084/19
|
zátka, návlek
|
171,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Ing. Rudolf Mudrík Offer |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
3100100/19
|
havarijné poistenie
|
81,54 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Allianz Slovenská poisťovňa a. s. Bratislava |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
18.04.2019 |
|
Faktúra |
310083/19
|
potraviny
|
617,23 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
MECKER s. r. o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
310082/19
|
potraviny
|
88,36 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Rudolf Čerňan |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
310081/19
|
potraviny
|
145,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Mabonex Slovakia, spol. s r. o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.04.2019 |