Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 310057/19 servisné práce 800,00 s DPH 19.03.2019 PreKo s. r . o. Alekšince SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310056/19 teplo 1/2019 5 846,44 s DPH 21.02.2019 Magna E. A. s. r. o. Piešťany SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310055/19 mobilné telefóny 1/2019 54,04 s DPH 12.02.2019 Slovak Telekom a. s. Bratislava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310054/19 vodné, stočné 1/2019 205,31 s DPH 08.02.2019 Vodárenské a technické služby Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310053/19 vodné,stočné 1/2019 162,48 s DPH 08.02.2019 Vodárenské a technické služby Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310052/19 el.energia 1/2019 1 089,99 s DPH 06.02.2019 Magna E. A. s. r. o. Piešťany SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310051/19 služby 1/2019 69,01 s DPH 06.02.2019 Slovak Telekom a. s. Bratislava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310050/19 potraviny 56,72 s DPH 04.02.2019 Pátek Family s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310048/19 potraviny 504,77 s DPH 31.01.2019 MECKER s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Objednávka 60/2019 čistiace prostriedky 52,97 s DPH 01.04.2019 Tatrachema výrobné družstvo Trnava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Objednávka 69/2019 materiál 319,44 s DPH 12.04.2019 Elektroplus s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Objednávka 61/2019 nákladná doprava 50,41 s DPH 01.04.2019 Poláčik Milan nákl.taxi SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Objednávka 62/2019 seminár 60,00 s DPH 02.04.2019 Slovenský elektrotechnický zväz SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Objednávka 64/2019 trenírky 10 ks 160,00 s DPH 03.04.2019 Loffler František SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Objednávka 65/2019 doprava 120,00 s DPH 03.04.2019 Jozef Krížek - AUTODPORAVA JOKR SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Objednávka 66/2019 smernica o ochrane oznamovateľov 350,00 s DPH 09.04.2019 Webpomoc SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Objednávka 68/2019 elektronická schránka školy - seminár 60,00 s DPH 28.03.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310040/19 potraviny 161,05 s DPH 28.01.2019 Mabonex Slovakia, spol. s r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310047/19 potraviny - dobropis -63,36 s DPH 31.01.2019 AG FOODS SK s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310041/19 časopis 149,00 s DPH 28.01.2019 Wolters Kluwer SR s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
zobrazené záznamy: 181-200/9312