Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3100210/19 výtlačky 61,52 s DPH 11.04.2019 PreKo s. r . o. Alekšince SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100181/19 mobilné telefóny 3/2019 55,74 s DPH 10.04.2019 Slovak Telekom a. s. Bratislava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100194/19 seminár 60,00 s DPH 04.04.2019 Slovenský elektrotechnický zväz SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100182/19 potraviny 288,59 s DPH 01.04.2019 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100183/19 el.energia 4/2019 803,33 s DPH 01.04.2019 Magna E. A. s. r. o. Piešťany SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100184/19 internet 4/2019 60,00 s DPH 02.04.2019 SihotNet s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100185/19 revízia vzduchotechniky 390,00 s DPH 02.04.2019 KMKLIMA s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100186/19 potraviny 61,45 s DPH 02.04.2019 Mabonex Slovakia, spol. s r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100187/19 potraviny 224,64 s DPH 02.04.2019 Ryba Žilina spol. s r. o. Žilina SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100188/19 čistiace prostriedky ŠJ 16,90 s DPH 02.04.2019 Durdy Marián - HOBBY SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100189/19 potraviny 181,29 s DPH 04.04.2019 Mabonex Slovakia, spol. s r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100190/19 potraviny 265,65 s DPH 04.04.2019 MECKER s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100191/19 potraviny 178,87 s DPH 04.04.2019 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100192/19 čistiace prostriedky SOŠ 249,02 s DPH 04.04.2019 Tatrachema výrobné družstvo Trnava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100193/19 čistiace prostriedky ŠJ 52,97 s DPH 04.04.2019 Tatrachema výrobné družstvo Trnava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100195/19 materiál 48,78 s DPH 04.04.2019 Kovovýroba a obchod s. r . O. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100209/19 výtlačky 111,49 s DPH 11.04.2019 PreKo s. r . o. Alekšince SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100196/19 doprava 54,48 s DPH 05.04.2019 Poláčik Milan nákl.taxi SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100197/19 potraviny 219,10 s DPH 05.04.2019 MECKER s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100198/19 dlhodobá prenájom 537,24 s DPH 08.04.2019 Linde Gas k. s. Bratislava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
zobrazené záznamy: 9281-9300/9312