|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Zmluva o preprave vecí - prevoz stravy
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Základná škola s materskou školou A. Felcána 4 Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
26.08.2019 |
|
Zmluva |
|
Potraviny - strukoviny suché,mlieko, mliečne výrobky, syry, smotana, cukor,kakao,vanilka
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Eladan, s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
|
prijatá faktúra Mecker 31005360
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
prijatá faktúra Mária Tomanová 3100531
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
prijatá faktúra Rudolf Čerňan 3100519
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
prijatá faktúra Mecker 3100518
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3100151/13
|
tlačivá-vyučtovacia faktúra
|
|
s DPH |
190/11
|
|
10.04.2013 |
Ševt a.s., Banská Bystrica |
SOŠ technická Hlohovec |
|
|
|
10.04.2013 |
|
Zmluva |
Zmluva
|
Zmluva o refundácii nákladov za odber tepla
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Magna energia a.s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
3100187/13
|
DVD Konštantín a Metod-vyúčtovacia faktúra
|
|
s DPH |
72/13
|
|
03.05.2013 |
ABECEDY s.r.o., Prievidza |
SOŠ technická Hlohovec |
|
|
|
03.05.2013 |
|
Zmluva |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu
|
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
01.02.2019 |
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
01.02.2019 |
|
Zmluva |
8050003932/12196, 7050002266/12802
|
PZP a havarijné poistenie MV Škoda Fabia combi
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
11.04.2016 |
|
Faktúra |
|
prijatá faktúra Mária Tomanová 3100540
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
16/2019
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Ševt a. s. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
21.03.2019 |
|
Zmluva |
19/10/2020
|
Servisná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
PREKO s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
20.10.2020 |
|
Zmluva |
Dodatok
|
mobilné telefóny
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Tcom |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
13.10.2020 |
|
Zmluva |
HZ/2019/0301
|
Zmluva o poskytnutí metrologických služieb
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.03.2019 |
|
Zmluva |
4
|
Dohoda o odbere tepelnej energie - príloha č. 4 k ZMLUVE
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Dalkia a.s., Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
|
|
|
21.05.2014 |
|
Zmluva |
362358198
|
Dlhodobý nájom technických plynov
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Linde Gas k.s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
01.04.2019 |
|
Zmluva |
To-19-04-24-TP-1-E/00639252
|
Dodávka technických plynov
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Linde Gas k.s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
01.04.2019 |