Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	90/2018	kontrola hniezdenia vtáctva	240,00	s DPH			11.06.0208	Job Solutions s.r.o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		07.09.2018
	Objednávka	77/2015	materiál		s DPH				SPOMA	SOŠ technická				21.05.2015
	Objednávka	171/2019	gumová patka	36,00	s DPH			9						15.12.2020
	Objednávka				s DPH					SOŠ technická				29.04.2015
	Objednávka	16/2015	storno		s DPH					SOŠ technická				02.03.2015
			špička, teflón,kable		s DPH									10.06.2015
		77/2015	materiál	98,04	s DPH	77/2015			Spoma, s.r.o. Hlohovec					10.06.2015
	Objednávka	95/12	čistiace potreby	222,84	s DPH			04.03.2000	Tatrachema, Trnava	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová			14.05.2012
	Faktúra	3100175/20	ochrana osob.údajov podľa GDPR	350,00	s DPH			14.04.2002	Webpomoc, s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		28.05.2020
	Faktúra	3100321/20	terminál na meranie teploty	1 242,00	s DPH			07.09.2002	Morez Group, a. s.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		10.09.2020
	Faktúra	3100313/20	pevná linka 8/2020	62,66	s DPH			07.09.2002	Slovak Telekom a. s. Bratislava	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		10.09.2020
	Objednávka	113/2019	materiál na opravy	269,19	s DPH			28.06.2009	Ľubomír Lipták	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.10.2019
	Faktúra		prijata_faktura_110110-2110100116		s DPH			10.01.2011
	Faktúra		prijata_faktura_110110-310805147		s DPH			10.01.2011
	Faktúra		prijata_faktura_110110-310805033		s DPH			10.01.2011
	Faktúra		prijata_faktura_110110-107110411		s DPH			10.01.2011
	Faktúra		prijata_faktura_110111-4015718852		s DPH			11.01.2011
	Faktúra		prijata_faktura_110112-110013		s DPH			12.01.2011
	Faktúra		prijata_faktura_110112-110018		s DPH			12.01.2011
	Faktúra		prijata_faktura_110112-110038		s DPH			12.01.2011