Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 189/18 siete bezuzlové 73,60 s DPH 28.11.2018 LUXSOL s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 164/18 komponenty na žalúzie 39,00 s DPH 09.10.2018 Okná HC s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 180/18 gumové podložky 36,00 s DPH 15.11.2018 Dalta spol. s r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 181/18 certifikáty 540,00 s DPH 13.11.2018 Cech zváračských odborníkov SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 183/18 preškolenie 12 osôb /vodičov/ 120,00 s DPH 20.11.2018 SOŠ automobilová SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 187/18 oprava auta HC627BS 94,00 s DPH 27.11.2018 Fázika Jozef SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 188/18 školské hodiny 679,20 s DPH 27.11.2018 Elektročas SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 190/18 logo školy 13,20 s DPH 28.11.2018 Agentúra 208 s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 197/18 oprava fúkaru 48,30 s DPH 03.12.2018 Šupa Mariál - Záhradná technika SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 191/18 materiál 21,50 s DPH 28.11.2018 Stavebniny Jozef Váry SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 192/18 školenie 192,00 s DPH 29.11.2018 Safety control SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 193/18 materiál 103,27 s DPH 29.11.2018 Spoma s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 194/18 materiál 88,00 s DPH 30.11.2018 Miroslav Krcho SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 195/18 prostriedky do umývačky 40,66 s DPH 03.12.2018 PRESIS s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 196/18 aktualizácia a servis programu ŠJ 39,24 s DPH 03.12.2018 SOFT-GL SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Faktúra 3100594/18 záloha na zemný plyn 12/18 25,43 s DPH 22/2009/P 03.12.2018 Veolia Energia Slovensko a. s. Bratislava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
Faktúra 3100592/18 vodné, stočné 11/2018 256,19 s DPH 4491 11.12.2018 Vodárenské a technické služby Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
Faktúra 3100557/18 potraviny 143,09 s DPH 8/2018 15.11.2018 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.11.2018
Objednávka 160/18 materiál 138,90 s DPH 26.09.2018 Spoma s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.11.2018
Objednávka 154/18 čistiace prostriedky ŠJ 11,26 s DPH 24.09.2018 Tatrachema výrobné družstvo Trnava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.11.2018
zobrazené záznamy: 201-220/9312