|
Objednávka |
2/11
|
2. čistiace potreby pre ŠJ
|
58,60 eur s DPH |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Tatrachema, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3100511/18
|
čistiace prostriedky
|
53,30 |
s DPH |
171/18
|
|
22.10.2018 |
Durdy Marián - HOBBY |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
14.11.2018 |
|
Faktúra |
3100505/18
|
potraviny
|
182,13 |
s DPH |
|
7/2018
|
18.10.2018 |
ELADAN, s. r .o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
14.11.2018 |
|
Faktúra |
3100506/18
|
odvoz nebezpečného odpadu
|
82,49 |
s DPH |
|
1/2018
|
18.10.2018 |
Green Wave Recycling, s. r. o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
14.11.2018 |
|
Faktúra |
3100507/18
|
čistiaci prostriedok do konvektomatu
|
177,11 |
s DPH |
161/18
|
|
19.10.2018 |
INOSTAR, s. r . o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
14.11.2018 |
|
Faktúra |
3100508/18
|
potraviny
|
124,10 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Alfa-R s. r. o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
14.11.2018 |
|
Faktúra |
3100509/18
|
potraviny
|
454,49 |
s DPH |
|
9/2018
|
19.10.2018 |
MECKER s. r. o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
14.11.2018 |
|
Faktúra |
3100510/18
|
deratizácia školy
|
144,00 |
s DPH |
156/18
|
|
19.10.2018 |
Jašter s. r. o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
14.11.2018 |
|
Faktúra |
3100512/18
|
potraviny
|
159,31 |
s DPH |
|
8/2018
|
22.10.2018 |
Rudolf Čerňan |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
14.11.2018 |
|
Faktúra |
3100503/18
|
potraviny
|
200,11 |
s DPH |
|
8/2018
|
17.10.2018 |
Rudolf Čerňan |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
14.11.2018 |
|
Faktúra |
3100513/18
|
čistiace prostriedky
|
72,92 |
s DPH |
170/18
|
|
22.10.2018 |
Tatrachema výrobné družstvo Trnava |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
14.11.2018 |
|
Faktúra |
3100514/18
|
čistiace prostriedky
|
131,72 |
s DPH |
169/18
|
|
22.10.2018 |
Tatrachema výrobné družstvo Trnava |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
14.11.2018 |
|
Faktúra |
3100515/18
|
plošná inzercia
|
15,76 |
s DPH |
168/2018
|
|
22.10.2018 |
Pardon TT s. r. o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
14.11.2018 |
|
Faktúra |
3100516/18
|
havarijné poist. 26.11.18-25.2.19
|
81,54 |
s DPH |
|
7060073592
|
22.10.2018 |
Allianz Slovenská poisťovňa a. s. Bratislava |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
14.11.2018 |
|
Zmluva |
13/11/2018
|
Servisná zmluva na kopírku Sharp MX 2630
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
PreKo s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
13.11.2018 |
|
Faktúra |
3100517/18
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
162/18
|
|
25.10.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.11.2018 |
|
Faktúra |
3100504/18
|
tonery
|
141,48 |
s DPH |
167/18
|
|
18.10.2018 |
DRUCKER s. r. o. Oščadnica |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
14.11.2018 |
|
Faktúra |
3100502/18
|
poštové poukazy
|
48,47 |
s DPH |
144/18
|
|
17.10.2018 |
Slovenská pošta, a. s. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
14.11.2018 |
|
Faktúra |
3100519/18
|
materiál
|
33,60 |
s DPH |
159/18
|
|
25.10.2018 |
SOC-TRADE s. r. o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.11.2018 |
|
Faktúra |
3100493/18
|
potraviny
|
100,02 |
s DPH |
|
7/2018
|
12.10.2018 |
ELADAN, s. r .o. |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
14.11.2018 |