Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3100424/13	materiál	349,70	s DPH	163/13		18.10.2013	Kovovýroba a obchod, Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec				18.10.2013
	Faktúra	3100423/13	materiál	193,88	s DPH	166/13		17.10.2013	ORGECO spol. s r.o., Nové Zámky	SOŠ technická Hlohovec				17.10.2013
	Faktúra	3100422/13	potraviny	49,90	s DPH		zmluva	17.10.2013	Rudolf Čerňan, Čakajovce	SOŠ technická Hlohovec				17.10.2013
	Faktúra	3100421/13	potraviny	465,51	s DPH		zmluva	17.10.2013	Mecker, Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec				17.10.2013
	Zmluva	Kúpna zmluva	Potraviny- čerstvá zelenina, hl.kapusta, ovocie čerstvé	VO	s DPH			18.01.2019	Rudolf Čerňan Lukáčovce	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.01.2019
	Zmluva	Kúpna zmluva	Potraviny - mlieko, maslo, syry, vajcia, cukor	VO	s DPH			18.01.2019	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.01.2019
	Objednávka	153/13	pílový pás, nádoba	78,50	s DPH			26.09.2013	Imtechnik s.r.o., Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová			26.09.2013
	Faktúra	3100365/13	buk	16,40	s DPH	139/13		19.09.2013	Vladimír Ďuriš, Kľačany	SOŠ technická Hlohovec				19.09.2013
	Faktúra	3100379/13	pílový pás	78,50	s DPH	153/13		30.09.2013	Imtechnik s.r.o., Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec				30.09.2013
	Faktúra	3100378/13	potraviny	314,24	s DPH		zmluva	30.09.2013	Mária Tomanová, Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec				30.09.2013
	Faktúra	3100377/13	potraviny	336,72	s DPH		zmluva	30.09.2013	Rudolf Čerňan, Čakajovce	SOŠ technická Hlohovec				30.09.2013
	Faktúra	3100376/13	potraviny	393,67	s DPH		zmluva	30.09.2013	Mecker, Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec				30.09.2013
	Faktúra	3100375/13	tonery	357,20	s DPH	146,13		26.09.2013	Into Slovakia, Trnava	SOŠ technická Hlohovec				26.09.2013
	Faktúra	3100374/13	potraviyn	138,00	s DPH		zmluva	26.09.2013	Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany	SOŠ technická Hlohovec				26.09.2013
	Faktúra	3100373/13	potraviny	312,38	s DPH		zmluva	26.09.2013	Rudolf Čerňan, Čakajovce	SOŠ technická Hlohovec				26.09.2013
	Faktúra	3100372/13	potraviny	180,14	s DPH		zmluva	26.09.2013	Rudolf Čerňan, Čakajovce	SOŠ technická Hlohovec				26.09.2013
	Faktúra	3100371/13	potraviny	215,09	s DPH		zmluva	26.09.2013	Mecker, Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec				26.09.2013
	Faktúra	3100370/13	potraviny	257,93	s DPH		zmluva	26.09.2013	Rudolf Čerňan, Čakajovce	SOŠ technická Hlohovec				26.09.2013
	Faktúra	3100369/13	knihy	77,55	s DPH			26.09.2013	Martinus.sk s.r.o., Martin	SOŠ technická Hlohovec				26.09.2013
	Faktúra	3100368/13	projektor - vrátenie	196,66	s DPH	143/13		23.09.2013	Alza.cz a.s., Praha 2	SOŠ technická Hlohovec				23.09.2013