|
Faktúra |
3100093/15
|
Škoda Fabia Combi
|
11 690,00 |
s DPH |
verejné obstarávanie
|
|
26.02.2015 |
BAYERN CENTER HC, s.r.o., Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
|
03.03.2015 |
|
Faktúra |
3100496/12
|
montáž, materiál
|
34,00 |
s DPH |
projekt
|
|
07.12.2012 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
SOŠ technická Hlohovec |
|
|
|
07.12.2012 |
|
Faktúra |
3100272/13
|
nájom tech. fliaš, technické plyny
|
46,38 |
s DPH |
To-13-04-05-TP-2-E, 361063272
|
|
24.06.2013 |
Linde Gas k.s., Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
|
|
|
24.06.2013 |
|
Faktúra |
3100343/18
|
povrchová úprava
|
42,00 |
s DPH |
99/2018
|
|
11.07.2018 |
Pivot+Qari spol. s r. o. Hlohovec |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
3100335/17
|
spracovanie statického posudku
|
557,00 |
s DPH |
99/2017
|
|
30.06.2017 |
3MP projekt s.r.o. Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
|
12.07.2017 |
|
Faktúra |
3100381/16
|
maľovanie kuchyňa
|
450,00 |
s DPH |
99/2016
|
|
03.08.2016 |
TECHNOSTAV PATA s.r.o. Pata |
SOŠ technická |
|
|
|
11.08.2016 |
|
Faktúra |
3100314/15
|
oprava zváracieho horáka
|
75,36 |
s DPH |
99/2015
|
|
25.06.2015 |
Fronius Slovensko.s.r.o.,Trnava |
SOŠ technická |
|
|
|
07.07.2015 |
|
Faktúra |
3100225/14
|
materiál
|
93,73 |
s DPH |
99/14
|
|
15.05.2014 |
Agrofinál |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
Faktúra |
3100253/13
|
oprava frézy
|
500,00 |
bez DPH |
99/13
|
|
11.06.2013 |
Michal Suchopa - Kovoobrábacie stroje, Sereď |
SOŠ technická Hlohovec |
|
|
|
11.06.2013 |
|
Faktúra |
3100226/12
|
servisná prehliadka auta
|
279,55 |
s DPH |
99/12
|
|
01.06.2012 |
Autocomodex, Trnava |
SOŠ technická Hlohovec |
|
|
|
01.06.2012 |
|
Faktúra |
3100338/18
|
materiál
|
153,31 |
s DPH |
98/2018
|
|
02.07.2018 |
Spoma s. r. o. Hlohovec |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
3100319/17
|
seminár škol.jedáleň
|
15,00 |
s DPH |
98/2017
|
|
12.06.2017 |
ArtEdu spol.s.r.o. Košice |
SOŠ technická |
|
|
|
28.06.2017 |
|
Faktúra |
3100315/16
|
brúsenie nožov, strúhadiel..
|
85,00 |
s DPH |
98/2016
|
|
09.06.2016 |
Igor Daniel, Prievidza |
SOŠ technická |
|
|
|
10.06.2016 |
|
Faktúra |
3100273/15
|
výroba bulletina
|
360,37 |
s DPH |
98/2015
|
|
05.06.2015 |
AGENTÚRA 208, s.r.o., Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
|
15.06.2015 |
|
Faktúra |
3100238/14
|
oprava WC
|
998,47 |
s DPH |
98/14
|
|
19.05.2014 |
Bílik Peter |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
Faktúra |
3100244/13
|
materiál
|
133,99 |
s DPH |
98/13
|
|
04.06.2013 |
Spoma, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
|
|
|
04.06.2013 |
|
Faktúra |
3100219/12
|
tonery
|
340,35 |
s DPH |
98/12
|
|
24.05.2012 |
Into Slovakia, Trnava |
SOŠ technická Hlohovec |
|
|
|
24.05.2012 |
|
Faktúra |
3100333/18
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
106,20 |
s DPH |
97/2018
|
|
29.06.2018 |
Tatrachema výrobné družstvo Trnava |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
3100344/17
|
materiál
|
105,80 |
s DPH |
97/2017
|
|
07.07.2017 |
STAVEBNINY JOZEF VÁRY Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
|
19.07.2017 |
|
Faktúra |
3100379/16
|
maľovanie dieľňa č. 3
|
742,00 |
s DPH |
97/2016
|
|
03.08.2016 |
TECHNOSTAV PATA s.r.o. Pata |
SOŠ technická |
|
|
|
11.08.2016 |