Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 310047220 Potraviny 55,81 s DPH 30.11.2020 Rudolf Čerňan Lukáčovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 30.11.2020 20.01.2021
Faktúra 310047320 Potraviny 158,95 s DPH 30.11.2020 Majster mäsiar s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 30.11.2020 20.01.2021
Faktúra 310047120 klávesnice, webkamery, tablety 1 035,59 s DPH 30.11.2020 ALZA SK SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 30.11.2020 20.01.2021
Faktúra 3100506/18 odvoz nebezpečného odpadu 82,49 s DPH 1/2018 18.10.2018 Green Wave Recycling, s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100507/18 čistiaci prostriedok do konvektomatu 177,11 s DPH 161/18 19.10.2018 INOSTAR, s. r . o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100508/18 potraviny 124,10 s DPH 19.10.2018 Alfa-R s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100509/18 potraviny 454,49 s DPH 9/2018 19.10.2018 MECKER s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100510/18 deratizácia školy 144,00 s DPH 156/18 19.10.2018 Jašter s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100511/18 čistiace prostriedky 53,30 s DPH 171/18 22.10.2018 Durdy Marián - HOBBY SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100513/18 čistiace prostriedky 72,92 s DPH 170/18 22.10.2018 Tatrachema výrobné družstvo Trnava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100512/18 potraviny 159,31 s DPH 8/2018 22.10.2018 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100514/18 čistiace prostriedky 131,72 s DPH 169/18 22.10.2018 Tatrachema výrobné družstvo Trnava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100515/18 plošná inzercia 15,76 s DPH 168/2018 22.10.2018 Pardon TT s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100516/18 havarijné poist. 26.11.18-25.2.19 81,54 s DPH 7060073592 22.10.2018 Allianz Slovenská poisťovňa a. s. Bratislava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Zmluva 13/11/2018 Servisná zmluva na kopírku Sharp MX 2630 s DPH 13.11.2018 PreKo s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 13.11.2018
Faktúra 3100517/18 seminár 30,00 s DPH 162/18 25.10.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.11.2018
Faktúra 3100518/18 potraviny 41,54 s DPH 3/2018 25.10.2018 Pátek Family s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.11.2018
Faktúra 3100505/18 potraviny 182,13 s DPH 7/2018 18.10.2018 ELADAN, s. r .o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Objednávka 2/11 2. čistiace potreby pre ŠJ 58,60 eur s DPH s DPH 13.01.2011 Tatrachema, Trnava
Faktúra 3100503/18 potraviny 200,11 s DPH 8/2018 17.10.2018 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/9312