|
Objednávka |
134/2016
|
pílový pás
|
29,47 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Imtechnik s.r.o., Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT |
|
23,8,2016 |
|
Faktúra |
3100170/22
|
klimatizácia
|
7 352,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Peter Krkoška - COLDER |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
16.06.2022 |
|
Faktúra |
3100228/22
|
rekonštrukcia chodby
|
5 222,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
MJM STAV, Báb |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
01.06.2022 |
|
Objednávka |
122/2022
|
výškové zameranie objektu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Milan Fančovič, Geodetické a kartografické práce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.05.2022 |
|
Objednávka |
37/2022
|
tlačivá
|
44,35 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Ševt a.s., Banská Bystrica |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
18.05.2022 |
|
Objednávka |
28/2022
|
materiál
|
814,52 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
AGROFINAL spol. s r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
18.05.2022 |
|
Faktúra |
3100211/22
|
tlačivá
|
44,35 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Ševt a.s., Banská Bystrica |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
Faktúra |
3100237/22
|
vypracovanie projektovej dokumentácie
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
3MP projekt s.r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
Faktúra |
3100224/22
|
materiál
|
194,32 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Elektro plus s.r.o. Trnava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
Faktúra |
3100205/22
|
oprava rozvodu siete 230V
|
2 133,43 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Daffer, Prievidza |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
Faktúra |
3100206/22
|
jazykový učebňa
|
1 526,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Daffer, Prievidza |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
Faktúra |
3100204/22
|
školský rozhlas
|
4 776,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Daffer, Prievidza |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
Faktúra |
3100200/22
|
2 ks stol, materiál
|
750,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Ing. PaedDr. Vladimír Ďuriš, Kľačany |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
Faktúra |
3100192/22
|
potraviny
|
523,45 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Majster mäsiar, s. r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
Objednávka |
118/2022
|
inzercia Pardon
|
35,64 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
PETIT PRESS |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
16.05.2022 |
|
Objednávka |
123/2022
|
aktualizačné vzdelávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Edusteps |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.05.2022 |
|
Faktúra |
3100234/22
|
potraviny
|
182,61 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
ELADAN s r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
10.05.2022 |
|
Faktúra |
3100235/22
|
školenie
|
67,72 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Asseco Solutions, a. s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
10.05.2022 |
|
Faktúra |
3100203/22
|
tonery,servis
|
1 065,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
PREKO s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
10.05.2022 |
|
Faktúra |
3100226/22
|
knihy
|
30,52 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Gorila-Martinus |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
10.05.2022 |