|
|
Objednávka |
187/2016
|
pozinkovanie
|
140,16 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
PUK PLUS s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT |
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
materiál
|
340,02 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Agrofinal Šulekovo |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
materiál
|
449,86 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
SPOMA |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100203/21
|
materiál na údržbu kosačky
|
35,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
PIMI CARS |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100207/21
|
materiál
|
94,81 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
AGROFINÁL spol. s r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100208/21
|
Potraviny
|
284,39 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Majster mäsiar s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100210/21
|
Potraviny
|
70,82 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Majster mäsiar s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100211/21
|
Potraviny
|
118,31 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Rudolf Čerňan Lukáčovce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100213/21
|
tonery
|
141,48 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
DRUCKER s. r. o. Oščadnica |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100214/21
|
kalibrácia teplomerov
|
60,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
TFA SK, Vráble |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100216/21
|
ČB výtlačky
|
46,46 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
PREKO s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100217/21
|
ČB+farebné výtlačky
|
284,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
PREKO s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100218/21
|
servisné a revízne činnosti
|
386,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
Zmluva |
Zmluva o dielo 01/2021 SOŠT
|
Oprava kanalizácie
|
7 900.56 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Zempres s.r.o, Piešťany |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100201/21
|
Potraviny
|
165,89 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Rudolf Čerňan Lukáčovce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
servis. kontrola VWT
|
102,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Jozef Fazika, Rišňovce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
tonery
|
141,48 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
DRUCKER s. r. o. Oščadnica |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
59A/2021
|
kalibrácia teplomera
|
60,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
TFA SK, s.r.o. Vráble |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100129/21
|
potraviny
|
71,74 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
ELADAN s r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3100130/21
|
potraviny
|
133,07 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
ELADAN s r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.06.2021 |