|
Objednávka |
28/11
|
28. materiál
|
70,74 eur s DPH |
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
Kovovýroba a obchod, Hlohovec |
Čierňavová |
Ing. Oľga Kropelová |
|
|
|
|
Faktúra |
3100029/12
|
materiál
|
51,65 eur s DPH |
s DPH |
15/12
|
|
31.01.2012 |
Kovovýroba a obchod, Hlohovec |
Čierňavová |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3100031/12
|
dielenské náradie
|
121,22 eur bez DPH |
s DPH |
17/12
|
|
01.02.2012 |
FAZIKA Autoservis, reštaurácia, Rišňovce |
Čierňavová |
|
|
|
02.02.2012 |
|
Objednávka |
145/2021
|
webinár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
16.11.2021 |
|
Zmluva |
2014052
|
Kúpna zmluva - Organika s. r. o.
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Organika s. r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
|
|
|
01.07.2014 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
BP Agro centrum, spol. s r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
|
|
|
16.06.2014 |
|
Faktúra |
3100268/21
|
materiál do ŠJ
|
348,52 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
A - Z veľkoobchod |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
16.11.2021 |
|
Faktúra |
3100266/21
|
havarijné poistenie
|
81,54 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Allianz Slovenská poisťovňa a. s. Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
16.11.2021 |
|
Faktúra |
3100265/21
|
triedne knihy
|
173,10 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
CART PRINT s.r.o., Nitra |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
16.11.2021 |
|
Faktúra |
3100255/21
|
Verejná správa - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Poradca podnikateľa spol. s r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
16.11.2021 |
|
Faktúra |
3100240/21
|
Oprava BAP pre kuchyňu
|
252,72 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
MAGNA TEPLO a.s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
16.11.2021 |
|
Faktúra |
3100098/21
|
vydanie preukazov
|
10,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Slovenská pošta, a. s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
16.11.2021 |
|
Faktúra |
3100168/21
|
PZP Standard
|
35,07 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Allianz Slovenská poisťovňa a. s. Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
16.11.2021 |
|
Objednávka |
143/2021
|
čistiace prostr. ŠJ
|
182,08 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
TATRACHEMA |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
16.11.2021 |
|
Objednávka |
142/2021
|
čistiace prostr. škola
|
467,62 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
TATRACHEMA |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
16.11.2021 |
|
Objednávka |
128/2021
|
materiál
|
44,35 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Fitter - Pažitný Peter |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
16.11.2021 |
|
Objednávka |
131/2021
|
predplatné časopisu
|
161,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
16.11.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - Michalec Peter, Tatrastrecha Trnava
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Tatrastrecha Trnava |
SOŠ technická Hlohovec |
|
|
|
28.07.2014 |
|
Objednávka |
121/2121
|
tonery
|
96,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
DRUCKER s. r. o. Oščadnica |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
16.11.2021 |
|
Objednávka |
92/2021
|
vydanie ID kariet
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Cech zváračských odborníkov Trnava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
16.11.2021 |