Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	28/11	28. materiál	70,74 eur s DPH	s DPH			21.02.2011	Kovovýroba a obchod, Hlohovec	Čierňavová	Ing. Oľga Kropelová
	Faktúra	3100029/12	materiál	51,65 eur s DPH	s DPH	15/12		31.01.2012	Kovovýroba a obchod, Hlohovec	Čierňavová
	Faktúra	3100031/12	dielenské náradie	121,22 eur bez DPH	s DPH	17/12		01.02.2012	FAZIKA Autoservis, reštaurácia, Rišňovce	Čierňavová				02.02.2012
	Faktúra		prijatá faktúra Bílik 3100542		s DPH			29.12.2011		SOŠ technická Hlohovec				22.02.2012
	Faktúra	3100545/11	tepelná energia 12/2011	4 756,42	s DPH		22/2009/P	09.01.2012	Dalkia a.s., Bratislava	SOŠ technická Hlohovec				22.02.2012
	Faktúra	3100549/11	elektrická energia 12/2011	1528,76 eur s DPH	s DPH		0187/2008	13.01.2012	Magna E. A., Piešťany	SOŠ technická Hlohovec				22.02.2012
	Faktúra	3100001/12	elektrická energia-záloha 1/2012	876,14 eur s DPH	s DPH		0187/2008	05.01.2012	Magna E. A. s.r.o., Piešťany	SOŠ technická Hlohovec				22.02.2012
	Faktúra	3100002/12	čistiace potreby pre ŠJ	50,66 eur s DPH	s DPH	4/12		13.01.2012	Tatrachema, Trnava	SOŠ technická Hlohovec				22.02.2012
	Faktúra	3100003/12	čistiace potreby	144,79 eur s DPH	s DPH	5/12		13.01.2012	Tatrachema, Trnava	SOŠ technická Hlohovec				22.02.2012
	Faktúra	3100004/12	technické plyny	127,63 eur s DPH	s DPH		Ag 10-02-23 1 E TP	13.01.2012	Linde Gas k. s., Bratislava	SOŠ technická Hlohovec				22.02.2012
	Faktúra	3100005/12	školenie	45 eur s DPH	s DPH	1/12		16.01.2012	Ing. Jozef Jurak, DOMENA, Nitra	SOŠ technická Hlohovec				22.02.2012
	Faktúra	3100006/12	materiál	277,40 eur s DPH	s DPH	7/12		16.01.2012	Kovovýroba a obchod, Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec				22.02.2012
	Faktúra	3100007/12	tonery	271 eur s DPH	s DPH	8/12		17.01.2012	Into Slovakia, Trnava	SOŠ technická Hlohovec				22.02.2012
	Faktúra	3100008/12	potraviny	240,97 eur s DPH	s DPH		zmluva	17.01.2012	P.O.Z. Rudolf Čerňan, Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec				22.02.2012
	Faktúra	3100009/12	potraviny	278,80 eur s DPH	s DPH		zmluva	17.01.2012	Mária Tomanová, Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec				22.02.2012
	Faktúra	3100010/12	potraviny	475,57 eur s DPH	s DPH		zmluva	17.01.2012	Mecker, Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec				22.02.2012
	Faktúra	3100011/12	potraviny	365,81 eur s DPH	s DPH		zmluva	17.01.2012	P.O.Z. Rudolf Čerňan, Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec				22.02.2012
	Faktúra	3100012/12	potraviny	271,37 eur s DPH	s DPH		zmluva	17.01.2012	ATC-JR s.r.o., Púchov	SOŠ technická Hlohovec				22.02.2012
	Faktúra	3100013/12	potraviny	142,52 eur s DPH	s DPH		zmluva	18.01.2012	P.O.Z. Rudolf Čerňan, Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec				22.02.2012
	Faktúra	ZDF 1/12	vertex 30 GB, sata 2	69,24 eur s DPH	s DPH	9/12		17.01.2012	Agem Computers spol. s r.o., Bratislava	SOŠ technická Hlohovec				22.02.2012