Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3100187/22 Dataprojektor+držiak 8 ks 4 372,66 s DPH 16.03.2022 Alza.sk s.r.o. Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 10.05.2022
Faktúra 3100189/22 stolička červená 720,00 s DPH 16.03.2022 B2B Partner s.r.o., Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.04.2022
Objednávka 95/2022 materiál 698,72 s DPH 16.03.2022 Spoma s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 06.04.2022
Objednávka 88/2022 čistiace prostr. škola 611,80 s DPH 16.03.2022 Remppol, Polačik Igor SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 30.03.2022
Faktúra 3100188/22 nábytok RŠ 2 833,20 s DPH 16.03.2022 B2B Partner s.r.o., Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.04.2022
Objednávka 89/2022 čistiace prostr. ŠJ 100,68 s DPH 16.03.2022 Remppol, Polačik Igor SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 30.03.2022
Objednávka 84/2022 počítačová sieť-jazyková učebňa 1 526,70 s DPH 15.03.2022 Daffer, Prievidza SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 30.03.2022
Objednávka 82/2022 školenie ekonomka 67,72 s DPH 15.03.2022 Asseco Solutions, a. s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.03.2022
Objednávka 87/2022 kancelárske potreby 476,09 s DPH 15.03.2022 TSV papier Tibor Varga SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.03.2022
Objednávka 86/2022 stolička Viva modrá 1 152,00 s DPH 15.03.2022 B2B Partner s.r.o., Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.03.2022
Objednávka 83/2022 rohož 1 272,00 s DPH 15.03.2022 AJ produkty SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.03.2022
Faktúra 3100186/22 stolička modrá 1 152,00 s DPH 15.03.2022 B2B Partner s.r.o., Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.04.2022
Objednávka 85/2022 rozvod siete 230V-oprava 2 133,43 s DPH 15.03.2022 Daffer, Prievidza SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 30.03.2022
Faktúra 3100185/22 gumová pracovná rohož 1 272.00 s DPH 15.03.2022 AJ produkty SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 27.04.2022
Faktúra 3100182/22 potraviny 153,98 s DPH 14.03.2022 Rudolf Čerňan Lukáčovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.04.2022
Faktúra 3100184/22 ostrenie kotuča 18,00 s DPH 14.03.2022 Conti-mat, Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.04.2022
Faktúra 3100181/22 materiál 317,44 s DPH 14.03.2022 AGROFINAL spol. s r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.04.2022
Faktúra 3100180/22 maliarske práce 2 227,56 s DPH 14.03.2022 TECHNOSTAV PATA, s.r.o. Pata SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.04.2022
Objednávka 80/2022 školský rozhlas 4 776,00 s DPH 14.03.2022 Daffer, Prievidza SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 30.03.2022
Objednávka 81/2022 materiál 971,20 s DPH 14.03.2022 Krcho Miroslav, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 30.03.2022
zobrazené záznamy: 101-120/9312