|
Objednávka |
76/11
|
76. materiál
|
311,60 eur s DPH |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Kovovýroba a obchod, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
69/11
|
69. čistiace prostriedky
|
143,72 eur s DPH |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
Tatrachema, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
70/11
|
70. čistiace potreby pre ŠJ
|
32,75 eur s DPH |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
Tatrachema, Trnava |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
71/11
|
71. overenie bezp. paramet. tvár. strojov
|
69,84 eur s DPH |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
Cuninka Pavel, Trnava |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
72/11
|
72. športové potreby
|
301,12 eur s DPH |
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
F-Sport, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
73/11
|
73. pracovný ochr. odev, obuv, vlhkomery
|
157,12 eur s DPH |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
Remppol, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
74/11
|
74. materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ 2011
|
27,90 eur s DPH |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
Iris- Vydavateľstvo a tlač, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
75/11
|
75. brúsenie, čistenie kotúčov
|
29,53 eur s DPH |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
Conti-Mat, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
77/11
|
77. hadice požiarne
|
115,20 eur s DPH |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
Vladimír Kozačenko, Požiarna ochrana, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3100221/14
|
el. energia 4/2014
|
351,74 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.05.2014 |
Magna E. A. a. s. |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
181/11
|
181. dosky z recyklovaného plastu
|
1499,70 eur s DPH |
s DPH |
|
|
26.10.2011 |
Dimensy, Ivanka pri Dunaji |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3100020/12
|
materiál
|
100,90 eur s DPH |
s DPH |
12/12
|
|
25.01.2012 |
PIVOT+QARI spol. s r.o., Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
239/11
|
239. inštalatérske práce
|
1585,45 eur s DPH |
s DPH |
|
|
19.12.2011 |
Peter Bílik, Bzince |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3100021/12
|
potraviny
|
276,68 eur s DPH |
s DPH |
|
zmluva
|
26.01.2012 |
Rudolf Čerňan, Čakajovce |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravy v školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3100022/12
|
materiál
|
464,04 eur s DPH |
s DPH |
13/11
|
|
27.01.2012 |
Kovovýroba a obchod s.r.o., Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2012
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
ZO OZ KOVO, Bekaert Hlohovec |
|
|
|
|
23.12.2011 |
|
|
Faktúra |
3100228/14
|
potraviny
|
138,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.05.2014 |
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3100230/14
|
bezpečnostný projekt
|
361,47 |
s DPH |
22/14
|
|
15.05.2014 |
Tomira – BP |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3100259/14
|
rezanie betónu
|
144,48 |
s DPH |
112/14
|
|
30.05.2014 |
Juper Hlohovec |
|
|
|
|
25.06.2014 |