Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3100183/22 potraviny 202,27 s DPH 14.03.2022 ELADAN s r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.04.2022
Objednávka 77/2022 žalúzie na dielne 468,68 s DPH 11.03.2022 OKNA HC s.r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.03.2022
Faktúra 3100179/22 potraviny 110,30 s DPH 11.03.2022 ATC JR, s.r.o., Púchov SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.04.2022
Faktúra 3100177/22 potraviny 30,58 s DPH 11.03.2022 ELADAN s r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.04.2022
Faktúra 3100176/22 kopírka SHARP do dielne 1 652,00 s DPH 11.03.2022 PREKO s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.04.2022
Faktúra 3100175/22 potraviny 378,19 s DPH 11.03.2022 Majster mäsiar, s. r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.04.2022
Objednávka 78/2022 servisné práce 1 065,60 s DPH 11.03.2022 PREKO s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.03.2022
Objednávka 79/2022 materiál 317,44 s DPH 11.03.2022 AGROFINÁL spol. s r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.03.2022
Faktúra 3100178/22 potraviny 23,10 s DPH 11.03.2022 Ryba Žilina spol. s r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.04.2022
Faktúra 3100162/22 potraviny 11,40 s DPH 10.03.2022 Mabonex Slovakia, spol. s r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100158/22 pripojenie k internetu 60,00 s DPH 10.03.2022 DATAGRAM s.r.o., Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100159/22 teplo záloha 4 322,92 s DPH 10.03.2022 MAGNA TEPLO a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100160/22 plyn ŠJ záloha 111,60 s DPH 10.03.2022 MAGNA TEPLO a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100161/22 potraviny 272,10 s DPH 10.03.2022 Mabonex Slovakia, spol. s r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100169/22 TP LINK prízemie 34,90 s DPH 10.03.2022 TV Play servis SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100164/22 potraviny 175,78 s DPH 10.03.2022 Majster mäsiar, s. r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100165/22 potraviny 227,41 s DPH 10.03.2022 Rudolf Čerňan Lukáčovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100168/22 spisové skrine 1 174,80 s DPH 10.03.2022 B2B Partner s.r.o., Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100172/22 kniha-Čarovný Hlohovec 429,00 s DPH 10.03.2022 CBS Kynceľová, Banská Bystrica SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100174/22 kancelárske potreby 415,46 s DPH 10.03.2022 Ševt a.s., Banská Bystrica SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
zobrazené záznamy: 121-140/9312