Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 310044/19 seminár 54,00 s DPH 31.01.2019 Vema SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310043/19 odmeňovanie zamestnancov 250,20 s DPH 29.01.2019 Verlag Dashofer, s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310042/19 predĺženie osvedčenia zvárač.školy 192,00 s DPH 28.01.2019 Cech zváračských odborníkov SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310041/19 časopis 149,00 s DPH 28.01.2019 Wolters Kluwer SR s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310040/19 potraviny 161,05 s DPH 28.01.2019 Mabonex Slovakia, spol. s r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Objednávka 69/2019 materiál 319,44 s DPH 12.04.2019 Elektroplus s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 3100131/19 potraviny 138,88 s DPH 11.03.2019 Mabonex Slovakia, spol. s r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.04.2019
Faktúra 3100133/19 potraviny 14,98 s DPH 11.03.2019 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.04.2019
Objednávka 33/2019 materiál 120,20 s DPH 21.02.2019 Pimi car s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.03.2019
Faktúra 3100213/19 seminár 2 osoby 60,00 s DPH 12.04.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Zmluva Zmluva o poskytovaní dôveryhodných služieb Zmluva o poskytovaní dôveryhodných služieb s DPH 10.05.2019 Národný bezpečnostný úrad SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 10.05.2019
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru Zabezpečenie didaktickej pomôcky na výučbu fyziky 500,00 s DPH 16.05.2019 Slovenské elektrárne a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.05.2019
Zmluva To-19-04-24-TP-1-E/00639252 Dodávka technických plynov s DPH 01.04.2019 Linde Gas k.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 01.04.2019
Zmluva 362358198 Dlhodobý nájom technických plynov s DPH 01.04.2019 Linde Gas k.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 01.04.2019
Zmluva 1/2019 nájom TD 748,00 s DPH 23.04.2019 DEKLUB Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 23.04.2019
Faktúra 3100221/19 povinné zml.poistenie 29,82 s DPH 18.04.2019 Allianz Slovenská poisťovňa a. s. Bratislava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100220/19 potraviny 104,24 s DPH 17.04.2019 ELADAN, s. r .o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100219/19 potraviny 79,50 s DPH 15.04.2019 MIRKOM PLUS s. r . O. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100218/19 plyn ŠJ 3/2019 41,47 s DPH 15.04.2019 Magna E. A. s. r. o. Piešťany SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100217/19 materiál 319,44 s DPH 15.04.2019 Elektroplus s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
zobrazené záznamy: 121-140/9312