Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3100157/22 el. energia záloha 692,82 s DPH 10.03.2022 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100170/22 klimatizácia 7 352,40 s DPH 10.03.2022 Peter Krkoška - COLDER SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.06.2022
Faktúra 3100166/22 potraviny 181,03 s DPH 10.03.2022 Ryba Žilina spol. s r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.04.2022
Faktúra 3100155/22 vodné,stočné 169,74 s DPH 10.03.2022 Vodárenská spoločnosť SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.04.2022
Faktúra 3100156/22 vodné,stočné 117,88 s DPH 10.03.2022 Vodárenská spoločnosť SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.04.2022
Faktúra 3100163/22 potraviny 201,97 s DPH 10.03.2022 ATC JR, s.r.o., Púchov SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.04.2022
Faktúra 3100167/22 údržba EZS 4 170,36 s DPH 10.03.2022 Antes HC s.r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.04.2022
Faktúra 3100171/22 potraviny 277,20 s DPH 10.03.2022 Mabonex Slovakia, spol. s r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.04.2022
Faktúra 3100173/22 potraviny 200,07 s DPH 10.03.2022 Rudolf Čerňan Lukáčovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.04.2022
Objednávka 76/2022 Kopírka Sharp farebná 1 652.00 s DPH 07.03.2022 PreKo s.r.o. Alekšince SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.03.2022
Objednávka 75/2022 TP LINK 34,90 s DPH 04.03.2022 TV Play servis SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 11.03.2022
Objednávka 73/2022 archívne krabice,zakladače 415,46 s DPH 04.03.2022 Ševt a. s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 04.03.2022
Objednávka 74/2022 ostrenie kotúča 18,00 s DPH 04.03.2022 Conti-mat, Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.03.2022
Objednávka 72/2022 Projektové práce-zateplenie 4 340,00 s DPH 03.03.2022 Ing. Eduard Luščon SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 03.03.2022
Objednávka 71/2022 nábytok na sekretariát 1 174,80 s DPH 02.03.2022 B2B Partner s.r.o., Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 03.03.2022
Objednávka 70/2022 dvere 781,00 s DPH 02.03.2022 Stavebniny Jozef Váry, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 11.03.2022
Faktúra 3100153/22 služby pevnej siete 62,92 s DPH 01.03.2022 Slovak Telekom a.s. Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100154/22 mobilné telefony 86,99 s DPH 01.03.2022 Slovak Telekom a.s. Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100141/22 materiál 152,23 s DPH 28.02.2022 Lapošová Andrea - farby laky SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100142/22 materiál 41,29 s DPH 28.02.2022 Fitter - Pažitný Peter SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
zobrazené záznamy: 141-160/9312