Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3100071/18 alkohol tester 87,08 s DPH 24/2018 13.02.2018 Alza.sk s.r.o. Bratislava SOŠ technická 13.02.2018
Faktúra 3100121/18 potraviny 123,37 s DPH 15.03.2018 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Trnava SOŠ technická 16.03.2018
Faktúra 3100134/18 pieskovanie a metalizácia 1 712,70 s DPH 38/2018 21.03.2018 BRALO, s.r.o. Pobrchové úpravy kovov Bojničky SOŠ technická 04.04.2018
Faktúra 3100133/18 záloha na teplo 3/2018 5 622,65 s DPH 22/2009/P 21.03.2018 Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava SOŠ technická 04.04.2018
Faktúra 3100132/18 potraviny 205,73 s DPH 20.03.2018 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Trnava SOŠ technická 04.04.2018
Faktúra 3100130/18 potraviny 187,26 s DPH 5/2018 19.03.2018 Ryba Žilina spol. s r.o. Žilina SOŠ technická 04.04.2018
Faktúra 3100129/18 potraviny 51,00 s DPH 8/2018 19.03.2018 Rudolf Čerňan Čakajovce SOŠ technická 04.04.2018
Faktúra 3100128/18 potraviny 79,61 s DPH 19.03.2018 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Trnava SOŠ technická 04.04.2018
Faktúra 3100127/18 potraviny 219,81 s DPH 7/2018 19.03.2018 ELADAN s.r.o. Hlohovec SOŠ technická 04.04.2018
Faktúra 3100125/18 oprava horáka 79,44 s DPH 42/2018 19.03.2018 Fronius Slovensko s.r.o. Trnava SOŠ technická 04.04.2018
Faktúra 3100124/18 oceľ pásová 138,84 s DPH 44/2018 15.03.2018 Kovovýroba a obchod s.r.o. Hlohovec SOŠ technická 16.03.2018
Faktúra 3100123/18 pílový pás 58,92 s DPH 34/2018 15.03.2018 IMTECHNIK PLUS s.r.o. HLOHOVEC SOŠ technická 16.03.2018
Faktúra 3100122/18 argon 69,98 s DPH 361957173 15.03.2018 Linde Gas k.s. Bratislava SOŠ technická 16.03.2018
Faktúra 3100120/18 potraviny 16,06 s DPH 3/2018 15.03.2018 Pátek Family s.r.o. HLOHOVEC SOŠ technická 16.03.2018
Faktúra 3100108/18 seminár 26,00 s DPH 25/2018 12.03.2018 ZMO, region JE Trnava SOŠ technická 16.03.2018
Faktúra 3100119/18 potraviny 1,92 s DPH 2014052 15.03.2018 ORGANIKA s.r.o. Piešťany SOŠ technická 16.03.2018
Faktúra 3100118/18 potraviny 3,84 s DPH 2014052 15.03.2018 ORGANIKA s.r.o. Piešťany SOŠ technická 16.03.2018
Faktúra 3100117/18 kyslík 70,32 s DPH 361957173 14.03.2018 Linde Gas k.s. Bratislava SOŠ technická 16.03.2018
Faktúra 3100116/18 tech.plyny 21,85 s DPH 361957173 14.03.2018 Linde Gas k.s. Bratislava SOŠ technická 16.03.2018
Faktúra 3100115/18 materiál 86,28 s DPH 40/2018 13.03.2018 Jozef Ferko AV-EL mak. Snina SOŠ technická 16.03.2018
zobrazené záznamy: 141-160/9312