Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3100216/19 potraviny 48,97 s DPH 15.04.2019 Mabonex Slovakia, spol. s r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100215/19 trenírky 10 ks 160,00 s DPH 15.04.2019 František Loffler SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100214/19 potraviny 276,46 s DPH 15.04.2019 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100212/19 doprava 120,00 s DPH 12.04.2019 Jozef Krížek - AUTODPORAVA JOKR SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Zmluva 1/2019 Zmluva o preprave vecí - prevoz stravy s DPH 31.05.2019 Základná škola s materskou školou A. Felcána 4 Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 31.05.2019
Faktúra 3100211/19 potraviny 27,90 s DPH 12.04.2019 Ryba Žilina spol. s r. o. Žilina SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100210/19 výtlačky 61,52 s DPH 11.04.2019 PreKo s. r . o. Alekšince SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100209/19 výtlačky 111,49 s DPH 11.04.2019 PreKo s. r . o. Alekšince SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100208/19 potraviny 187,20 s DPH 11.04.2019 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100207/19 potraviny 38,53 s DPH 11.04.2019 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100206/19 potraviny 26,13 s DPH 11.04.2019 Pátek Family s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100205/19 potraviny 428,38 s DPH 11.04.2019 MECKER s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100204/19 zodpovedná osoba na ochranu osob.údajov 350,00 s DPH 10.04.2019 Webpomoc SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100203/19 revízia športového náradia 85,00 s DPH 10.04.2019 Ľudovít Gereg - Servis SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100202/19 doprava 50,41 s DPH 10.04.2019 Poláčik Milan nákl.taxi SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100201/19 potraviny 120,42 s DPH 09.04.2019 Mabonex Slovakia, spol. s r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100200/19 potraviny 22,68 s DPH 09.04.2019 Ryba Žilina spol. s r. o. Žilina SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Faktúra 3100199/19 potraviny 183,18 s DPH 09.04.2019 ATC - JR s. r. o. Púchov SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
Zmluva Zmluva o dielo Demontáž starých a montáž nových plastových okien, dverí a brán, stolárske práce 91 960.81 s DPH 29.05.2019 OKNÁ HC SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 29.05.2019
Objednávka 50/2019 povrchová úprava 158,40 s DPH 21.03.2019 Puk Kostolany SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 05.06.2019
zobrazené záznamy: 141-160/9312