Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3100143/22r generátor, multimeter 2 196,00 s DPH 28.02.2022 MICRONIX spol. s r.o. Banská Bystrica SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100145/22 materiál 552,19 s DPH 28.02.2022 Spoma s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100049/22 revízia elektrospotrebičov 138,50 s DPH 28.02.2022 Ing. Hubert Juraj SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 11.03.2022
Faktúra 3100147/22 potraviny 13,20 s DPH 28.02.2022 Ing. Jozef Smatana SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100150/22 materiál 29,86 s DPH 28.02.2022 Kovovýroba a obchod, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100140/22 pájkovačka, mikrometer 778,48 s DPH 28.02.2022 Spoma s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100137/22 inzercia Pardon 115,60 s DPH 25.02.2022 PETIT PRESS SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100139/22 inzercia Pardon 115,60 s DPH 25.02.2022 PETIT PRESS SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100139/22 mierky drsnosti 258,18 s DPH 25.02.2022 Relteco s.r.o SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 08.03.2022
Faktúra 3100134/22 odvoz a likvidácia odpadu po skartácii 2,40 s DPH 24.02.2022 Green Wave Recycling s.r.o. Nitra SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100133/22 servisné a revízne činnosti 339,60 s DPH 24.02.2022 Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Objednávka 67/2022 maľovanie 2 227,56 s DPH 23.02.2022 TECHNOSTAV PATA, s.r.o. Pata SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 08.03.2022
Faktúra 3100130/22 korková nástenka 115,20 s DPH 23.02.2022 B2B Partner s.r.o., Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100132/22 korková tabuľa 169,74 s DPH 23.02.2022 PLUG s.r.o SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 08.03.2022
Objednávka 68/2022 Kniha Čarovný Hlohovec 708,00 s DPH 23.02.2022 CBS Kynceľová, Banská Bystrica SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Objednávka 66/2022 stavebné práce-dlažba pri vstupe 1 381,20 s DPH 23.02.2022 MJM STAV, Báb SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100128/22 prístroj na meranie teploty 49,90 s DPH 23.02.2022 Conatex SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Objednávka 69/2022 materiál 552,19 s DPH 23.02.2022 Spoma s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 03.03.2022
Faktúra 3100129/22 potraviny 480,41 s DPH 23.02.2022 AG FOODS SK s.r.o. Pezinok SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100131/22 rádiomagnetofon do AJ 93,10 s DPH 23.02.2022 MALL Slovakia SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
zobrazené záznamy: 161-180/9312