Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3100114/18 vyúčtovanie tepla 2/2018 1 679,62 s DPH 22/2009/P 12.03.2018 Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava SOŠ technická 16.03.2018
Faktúra 3100113/18 materiál 140,58 s DPH 37/2018 05.03.2018 FORMICA spol. s r.o. Nitra SOŠ technická 16.03.2018
Faktúra 3100112/18 seminár 30,00 s DPH 36/2018 02.03.2018 ZMO, region JE Trnava SOŠ technická 16.03.2018
Faktúra 3100111/18 záloha zemný plyn 3/2018 25,49 s DPH 22/2009/P 02.03.2018 Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava SOŠ technická 16.03.2018
Faktúra 3100110/18 internet 3/2018 60,00 s DPH 217335 02.03.2018 Sihot NET s.r.o. Hlohovec SOŠ technická 16.03.2018
Faktúra 3100109/18 záloha el.energia 3/2018 890,32 s DPH 0187/2008 02.03.2018 MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany SOŠ technická 16.03.2018
Faktúra 3100074/18 potraviny 186,38 s DPH 13.02.2018 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Trnava SOŠ technická 13.02.2018
Faktúra 3100070/18 mobilné telefóny 1/2018 54,24 s DPH 320120079 13.02.2018 Slovak Telekom a.s. Bratislava SOŠ technická 13.02.2018
Faktúra 3100007/18 potraviny 180,22 s DPH 08.01.2018 Ryba Žilina, spol. s r.o. Žilina SOŠ technická 15.01.2018
Faktúra 3100020/18 mobilná skartácia 35,88 s DPH 18.01.2018 Green Wave Recycling s.r.o. Nitra SOŠ technická 26.01.2018
Faktúra 3100032/18 doprava 30,30 s DPH 7/2018 24.01.2018 Polačik Milan nákl.taxi Kľačany SOŠ technická 26.01.2018
Faktúra 3100031/18 inzercia 189,60 s DPH 10/2018 24.01.2018 Pardon s.r.o. Trnava SOŠ technická 26.01.2018
Faktúra 3100030/18 potraviny 1,92 s DPH 2014052 24.01.2018 ORGANIKA s.r.o. Piešťany SOŠ technická 26.01.2018
Faktúra 3100028/18 potraviny 68,84 s DPH 24.01.2018 Ryba Žilina, pol. s r.o. Žilina SOŠ technická 26.01.2018
Faktúra 3100027/18 materiál 152,87 s DPH 12/2018 22.01.2018 FORMICA spol. s r.o. Nitra SOŠ technická 26.01.2018
Faktúra 3100026/18 potraviny 374,10 s DPH 6/2017 22.01.2018 MECKER s.r.o. Hlohovec SOŠ technická 26.01.2018
Faktúra 3100025/18 potraviny 206,10 s DPH 5/2017 22.01.2018 Rudolf Čerňan Čakajovce SOŠ technická 26.01.2018
Faktúra 3100024/18 potraviny 77,57 s DPH 5/2017 22.01.2018 Rudolf Čerňan Čakajovce SOŠ technická 26.01.2018
Faktúra 3100023/18 potraviny 39,16 s DPH 5/2017 22.01.2018 Rudolf Čerňan Čakajovce SOŠ technická 26.01.2018
Faktúra 3100022/18 elektrický radiátor 75,08 s DPH 3/2018 19.01.2018 Alza.sk s.r.o. Bratislava SOŠ technická 26.01.2018
zobrazené záznamy: 161-180/9312