Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3100044/17 potraviny 370,08 s DPH 6/2016 06.02.2017 ELADAN s r.o. Hlohovec SOŠ technická 08.02.2017
Faktúra 3100043/17 potraviny 196,26 s DPH 10/2016 06.02.2017 MECKER s.r.o. Hlohovec SOŠ technická 08.02.2017
Faktúra 3100042/17 materiál 281,78 s DPH 14/2017 01.02.2017 INWELD CONSULTING s.r.o. Trnava SOŠ technická 08.02.2017
Faktúra 3100332/20 potraviny 86,72 s DPH 10.09.2020 Majster mäsiar, s. r .o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.11.2020
Faktúra 3100041/17 potraviny 50,19 s DPH 4/2016 31.01.2017 Rudolf Čerňan Čakajovce SOŠ technická 01.02.2017
Faktúra 3100040/17 potraviny 108,73 s DPH 3/2016 31.01.2017 MIRKOM s.r.o. Marcelová SOŠ technická 01.02.2017
Faktúra 3100039/17 potraviny 146,48 s DPH 7/2016 31.01.2017 Mária Tomanová Hlohovec SOŠ technická 01.02.2017
Faktúra 3100038/17 potraviny 132,22 s DPH 4/2016 31.01.2017 Rudolf Čerňan Čakajovce SOŠ technická 01.02.2017
Faktúra 3100037/17 potraviny 39,10 s DPH 5/2016 31.01.2017 SNIEŽIK s.r.o. Čab SOŠ technická 01.02.2017
Faktúra 3100035/17 digitálna skúšačka 182,40 s DPH 9/2017 27.01.2017 MICRONIX spol. s r.o. Banská Bystrica SOŠ technická 01.02.2017
Faktúra 3100047/17 náklady na plyn 2016 -420,01 s DPH 22/2009/P 06.02.2017 Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava SOŠ technická 08.02.2017
Faktúra 3100034/17 potraviny 415,09 s DPH 10/2016 27.01.2017 MECKER s.r.o. Hlohovec SOŠ technická 01.02.2017
Faktúra 3100625/16 účastnícky poplatok Junior 2017 60,00 s DPH 216/2016 13.12.2016 Cech predajcov a autoservisov SR Bratislava SOŠ technická 20.12.2016
Faktúra 3100032/17 záloha na teplo 1/2017 7 529,56 s DPH 22/2009/P 24.01.2017 Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava SOŠ technická 01.02.2017
Faktúra 3100031/17 poistenie auta 32,12 s DPH 24.01.2017 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava SOŠ technická 01.02.2017
Faktúra 3100333/20 inzercia 16,68 s DPH 11.09.2020 Petit Press, a. s. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.11.2020
Faktúra 3100334/20 potraviny 6,27 s DPH 11.09.2020 Pátek Family s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.11.2020
Faktúra 3100335/20 potraviny 15,66 s DPH 11.09.2020 Ryba Žilina spol. s r. o. Žilina SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.11.2020
Faktúra 3100336/20 potraviny 76,34 s DPH 16.09.2020 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.11.2020
Faktúra 3100337/20 doprava 32,17 s DPH 16.09.2020 Polačik Milan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.11.2020
zobrazené záznamy: 181-200/9312