|
|
Faktúra |
3100021/18
|
materiál
|
165,73 |
s DPH |
11/2018
|
|
19.01.2018 |
EKOfence s.r.o. Prešov |
SOŠ technická |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3100019/18
|
potraviny
|
50,53 |
s DPH |
|
3/2017
|
17.01.2018 |
Mária Tomanová Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3100034/18
|
havarijné poistenie
|
81,54 |
s DPH |
|
7060073592
|
25.01.2018 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava |
SOŠ technická |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3100018/18
|
materiál
|
339,35 |
s DPH |
6/2018
|
|
17.01.2018 |
AGROFINAL, spol. s r.o. Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3100017/18
|
materiál
|
68,98 |
s DPH |
5/2018
|
|
17.01.2018 |
Jozef Ferko AV-EL mak. Snina |
SOŠ technická |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3100016/18
|
doprava lyž. výcvik
|
600,00 |
s DPH |
175/2017
|
|
17.01.2018 |
AGROtrans s.r.o. Bánova ŽILINA-Bánová |
SOŠ technická |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3100015/18
|
štartovné na súťaž
|
60,00 |
s DPH |
4/2018
|
|
17.01.2018 |
Cech predajcov a autoservisov SR Bratislava |
SOŠ technická |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3100014/18
|
potraviny
|
296,26 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. Žilina |
SOŠ technická |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3100013/18
|
potraviny
|
246,79 |
s DPH |
|
5/2017
|
15.01.2018 |
Rudolf Čerňan Čakajovce |
SOŠ technická |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3100012/18
|
potraviny
|
397,78 |
s DPH |
|
6/2017
|
15.01.2018 |
MECKER s.r.o. Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3100011/18
|
rozklad tukov
|
50,40 |
s DPH |
2/2018
|
|
15.01.2018 |
KoBio s.r.o. Trakovice |
SOŠ technická |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3100010/18
|
potraviny
|
499,73 |
s DPH |
|
4/2017
|
12.01.2018 |
ELADAN s r.o. Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3100009/18
|
seminár ročné zúčt.dane
|
30,00 |
s DPH |
9/2018
|
|
12.01.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO Trnava |
SOŠ technická |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3100008/18
|
cín letovací
|
39,48 |
s DPH |
1/2018
|
|
11.01.2018 |
Kovovýroba a obchod s.r.o. Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3100033/18
|
záloha na teplo 1/2018
|
6 673,13 |
s DPH |
|
22/2009/P
|
25.01.2018 |
Veolia Energia Slovensko s.r.o. Bratislava |
SOŠ technická |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3100035/18
|
potraviny
|
167,81 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Trnava |
SOŠ technická |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3100069/18
|
materiál
|
183,32 |
s DPH |
17/2018
|
|
09.02.2018 |
SPOMA s.r.o. Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3100052/18
|
potraviny
|
111,04 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. Žilina |
SOŠ technická |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3100068/18
|
materiál
|
21,06 |
s DPH |
22/2018
|
|
09.02.2018 |
Kovovýroba a obchod s.r.o. Hllhovec |
SOŠ technická |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3100067/18
|
vyúčt.tepla 1/2018
|
524,05 |
s DPH |
|
22/2009/P
|
09.02.2018 |
Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava |
SOŠ technická |
|
|
|
13.02.2018 |