|
|
Faktúra |
3100426/14
|
potraviny
|
96,24 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
POZ Rudolf Čerňan |
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3100419/14
|
kanc.kreslo, laminátor
|
253,64 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Top Office, s. r. o. |
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3100420/14
|
vypr.energetických certifikátov
|
996,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Dalkia a .s. |
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3100421/14
|
čistiace prostriedky
|
180,47 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Tatrachema a. s. |
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3100422/14
|
potraviny
|
392,28 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
POZ Rudolf Čerňan |
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3100423/14
|
potraviny
|
302,39 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Mária Tomanová |
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3100424/14
|
potraviny
|
409,12 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Mecker, s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3100425/14
|
potraviny
|
192,24 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Sniežik, s. r. o. |
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3100427/14
|
materiál
|
430,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Krcho Miroslav |
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
Zmluva |
5/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov /kancelárske priestory/
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
Inweld Consulting s.r.o., Trnava |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2012 prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
DEPA s.r.o., Hlohovec |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2012 /priestory dielne/
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
Cech zámočníkov a kovoobrábačov |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2012 /priestory bufetu/
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
Mária Dědová |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Zmluva |
4
|
Príloha č. 4 k Zmluve č. 22/2009/P a Dohoda o regulačnom príkone na r. 2013
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
Dalkia a.s., Bratislava |
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
3/11
|
3. ciachovanie váh a závaží
|
86,52 eur s DPH |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
Frop, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii NP č. RSOV-01521/2015
|
realizácia projektu ITMS - kód projektu
|
|
bez DPH |
|
|
23.10.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
26.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Objednávka |
260/14
|
tlačivá
|
120,52 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
ŠEVT a.s. B.Bystrica |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
262/14
|
inšt.práce
|
358,61 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Peter Bílik Bzince |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3100417/14
|
Telefóny 8/2014
|
67,61 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
TTSK |
|
|
|
|
27.10.2014 |