Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 62/2022 3 ks E-knihy, kláves+myš 20 ks 437,82 s DPH 22.02.2022 Alza.sk s.r.o. Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100127/22 materiál, E-knihy 437,82 s DPH 22.02.2022 Alza.sk s.r.o. Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100126/22 materiál 9,06 s DPH 22.02.2022 Ľubomír Lipták, s.r.o SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Objednávka 64/2022 nástenka korková 4 ks 115,20 s DPH 22.02.2022 B2B Partner s.r.o., Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Objednávka 63/2022 rádiomagnetofon do AJ 93,10 s DPH 22.02.2022 MALL Slovakia SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100124/22 potraviny 19,80 s DPH 22.02.2022 Ing. Jozef Smatana SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 08.03.2022
Faktúra 3100125/22 Nákladná doprava 40,39 s DPH 22.02.2022 Polačik Milan, nákl. taxi SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 08.03.2022
Objednávka 65/2022 2 ks tabula korková 169,74 s DPH 22.02.2022 PLUG s.r.o SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100120/22 potraviny 207,33 s DPH 21.02.2022 Rudolf Čerňan Lukáčovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 08.03.2022
Faktúra 3100123/22 notebooky 15 ks 5 535,00 s DPH 21.02.2022 TRADE TECHNOLOGY s. r . o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 08.03.2022
Faktúra 3100122/22 uzemn. kábel, materiál 693,12 s DPH 21.02.2022 Weldmatic Malženice SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100119/22 potraviny 460,92 s DPH 18.02.2022 Majster mäsiar, s. r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 08.03.2022
Objednávka 60/2022 náhr. dvierka na šatňové skrinky 349,20 s DPH 18.02.2022 ABAmet, s. r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 06.04.2022
Objednávka 61/2022 učebnice AJ 3ks 30,52 s DPH 18.02.2022 Gorila-Martinus SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 30.03.2022
Faktúra 3100114/22 Sedací vak 49,00 s DPH 17.02.2022 Supplies Radoma SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 08.03.2022
Faktúra 3100118/22 technické plyny 672,18 s DPH 17.02.2022 Linde Gas k.s., Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100117/22 učebné pomôcky 250,82 s DPH 17.02.2022 Promertech SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100116/22 učebné pomôcky 305,70 s DPH 17.02.2022 Conatex SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100115/22 Sedací vak 49,00 s DPH 17.02.2022 Supplies Radoma SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 08.03.2022
Faktúra 3100113/22 čistiace prostr. ŠJ 86,03 s DPH 17.02.2022 TATRACHEMA SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
zobrazené záznamy: 181-200/9312