Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3100234/22 potraviny 182,61 s DPH 30.03.2022 ELADAN s r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 10.05.2022
Faktúra 3100237/22 vypracovanie projektovej dokumentácie 3 600,00 s DPH 30.03.2022 3MP projekt s.r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.05.2022
Faktúra 3100239/22 materiál 971,80 s DPH 30.03.2022 Miroslav Krcho, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.04.2022
Objednávka 118/2022 inzercia Pardon 35,64 s DPH 29.03.2022 PETIT PRESS SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.05.2022
Objednávka 120/2022 projekčné práce športovisko 3 600,00 s DPH 29.03.2022 3MP projekt s.r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.04.2022
Objednávka 122/2022 výškové zameranie objektu 250,00 s DPH 29.03.2022 Milan Fančovič, Geodetické a kartografické práce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 27.05.2022
Faktúra 3100232/22 potraviny 154,26 s DPH 29.03.2022 Jozef Čmehýl DOS SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 27.04.2022
Faktúra 3100231/22 potraviny 234,73 s DPH 29.03.2022 Rudolf Čerňan Lukáčovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 27.04.2022
Faktúra 3100230/22 potraviny 207,90 s DPH 29.03.2022 Ryba Žilina spol. s r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 27.04.2022
Faktúra 3100227/22 mikrovlnka 4 ks 405,80 s DPH 29.03.2022 AndreaShop SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.04.2022
Faktúra 3100229/22 materiál 698,72 s DPH 29.03.2022 Spoma s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.04.2022
Objednávka 119/2022 materiál 747,00 s DPH 29.03.2022 Krcho Miroslav, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 30.03.2022
Objednávka 116/2022 materiál 534,60 s DPH 29.03.2022 Weldmatic Malženice SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 30.03.2022
Objednávka 117/2022 2ks dvere 284,00 s DPH 29.03.2022 stavebniny vary SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 30.03.2022
Faktúra 3100233/22 materiál 534,60 s DPH 29.03.2022 Weldmatic Malženice SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.04.2022
Faktúra 3100228/22 rekonštrukcia chodby 5 222,40 s DPH 29.03.2022 MJM STAV, Báb SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 01.06.2022
Objednávka 121/2022 pokládka dlažby chodba 5 222,40 s DPH 29.03.2022 MJM STAV, Báb SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 25.04.2022
Faktúra 3100146/22 potraviny 242,03 s DPH 28.03.2022 Majster mäsiar, s. r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
Faktúra 3100225/22 materiál 378,05 s DPH 28.03.2022 Eritan, Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.04.2022
Faktúra 3100222/22 seminár RŠ 39,00 s DPH 28.03.2022 RVC Michalovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.04.2022
zobrazené záznamy: 21-40/9312