|
|
Objednávka |
133/2021
|
rozvod vody vo vestibule
|
3 281,72 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Peter BILIK inštalatérske práce, Bzince |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100425/21
|
vodné,stočné
|
535,76 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Vodárenská spoločnosť |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100447/21
|
materiál
|
93,52 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Linotex s.r.o., Trebatice |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100366/21
|
inštalatérske práce
|
353,98 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Peter BILIK inštalatérske práce, Bzince |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100448/21
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100449/21
|
čistiace prostr. ŠJ
|
182,08 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
TATRACHEMA |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100450/21
|
čistiace prostr. škola
|
467,62 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
TATRACHEMA |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100451/21
|
potraviny
|
262,87 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Rudolf Čerňan Lukáčovce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100453/21
|
potraviny
|
171,47 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
ATC JR, s.r.o., Púchov |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100454/21
|
potraviny
|
382,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. Pezinok |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100455/21
|
vytýčenie trasy vodovodu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
AQUAFIND - Smutný Ivan, Detva |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100457/21
|
popl. vydanie preukazu
|
3,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Slovenská pošta, a. s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100458/21
|
potraviny
|
153,86 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Rudolf Čerňan Lukáčovce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100462/21
|
potraviny
|
334,29 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Majster mäsiar, s. r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100463/21
|
potraviny
|
158,07 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Mabonex Slovakia, spol. s r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100378/21
|
PZP Standard
|
35,07 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Allianz Slovenská poisťovňa a. s. Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.12.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o servise a údržbe EZS č. 4017/Z/14/HC
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Antes HC s. r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
3100397/21
|
potraviny
|
148,49 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
ELADAN s r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100398/21
|
potraviny
|
87,77 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
ATC JR, s.r.o., Púchov |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100404/21
|
potraviny
|
44,64 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.12.2021 |