|
Zmluva |
Mandátna zmluva
|
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Skvalitnenie a rozšírenie praktického vyučovania v študijných odboroch SOŠT Hlohovec - stavebné práce
|
460,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
PJ Centrum s.r.o. Drahovce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100192/21
|
Potraviny
|
133,99 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Eladan, s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100193/21
|
Potraviny
|
82,36 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100200/21
|
Potraviny
|
300,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Majster mäsiar s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100202/21
|
materiál + paletový vozík
|
449,86 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
SPOMA |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100227/21
|
teplo záloha
|
4 058,75 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
MAGNA TEPLO a.s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
materiál
|
449,86 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
SPOMA |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100203/21
|
materiál na údržbu kosačky
|
35,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
PIMI CARS |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100207/21
|
materiál
|
94,81 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
AGROFINÁL spol. s r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100208/21
|
Potraviny
|
284,39 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Majster mäsiar s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100210/21
|
Potraviny
|
70,82 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Majster mäsiar s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100211/21
|
Potraviny
|
118,31 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Rudolf Čerňan Lukáčovce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100213/21
|
tonery
|
141,48 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
DRUCKER s. r. o. Oščadnica |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100214/21
|
kalibrácia teplomerov
|
60,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
TFA SK, Vráble |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100216/21
|
ČB výtlačky
|
46,46 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
PREKO s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100217/21
|
ČB+farebné výtlačky
|
284,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
PREKO s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100218/21
|
servisné a revízne činnosti
|
386,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3100228/21
|
plyn ŠJ záloha
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
MAGNA TEPLO a.s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3100226/21
|
Potraviny
|
19,77 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Majster mäsiar s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
02.08.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo 01/2021 SOŠT
|
Oprava kanalizácie
|
7 900.56 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Zempres s.r.o, Piešťany |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
02.07.2021 |