Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3100082/22 potraviny 138,37 s DPH 04.02.2022 Majster mäsiar, s. r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100073/22 pripojenie k internetu 60,00 s DPH 03.02.2022 DATAGRAM s.r.o., Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100072/22 mobilné telefony 81,44 s DPH 03.02.2022 Slovak Telekom a.s. Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100071/22 služby pevnej siete 64,57 s DPH 03.02.2022 Slovak Telekom a.s. Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100070/22 vodné,stočné 65,58 s DPH 03.02.2022 Vodárenská spoločnosť SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100069/22 vodné,stočné 190,20 s DPH 03.02.2022 Vodárenská spoločnosť SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100075/22 el. energia záloha 692,82 s DPH 03.02.2022 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100077/22 plyn ŠJ záloha 111,60 s DPH 03.02.2022 MAGNA TEPLO a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100080/22 pracovná obuv, odev 57,00 s DPH 03.02.2022 Remppol, Polačik Igor SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100079/22 potraviny 94,03 s DPH 03.02.2022 Jozef Čmehýl DOS SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100078/22 potraviny 258,91 s DPH 03.02.2022 Mabonex Slovakia, spol. s r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100076/22 teplo záloha 4 322,92 s DPH 03.02.2022 MAGNA TEPLO a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100074/22 potraviny 204,34 s DPH 03.02.2022 Zdravé Ovocie s.r.o SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Objednávka 27/2022 materiál 982,80 s DPH 01.02.2022 Krcho Miroslav, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 25.02.2022
Objednávka 30/2022 servis zariadenia v ŠJ 65,80 s DPH 01.02.2022 KM KLIMA SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 25.02.2022
Zmluva 2022 Zmluva o poskytovaní a zabezpečení školení viď.cenník s DPH 01.02.2022 Bekaert Hlohovec, a. s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 02.03.2022
Objednávka 29/2022 materiál 41,29 s DPH 01.02.2022 FITTER Pažitný SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Objednávka 28/2022 materiál 814,52 s DPH 01.02.2022 AGROFINAL spol. s r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.05.2022
Faktúra 3100058/22 členský príspevok SOPK 2022 200,00 s DPH 31.01.2022 Slovenská obchodná a priemyslená komora SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 11.03.2022
Faktúra 3100066/22 online seminár RŠ 50,00 s DPH 31.01.2022 RVC Nitra SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
zobrazené záznamy: 261-280/9312