Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 23/2022 šport. náradie 1 073,50 s DPH 31.01.2022 Loffler František SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.02.2022
Objednávka 24/2022 7 ks dvere škola 13 170,00 s DPH 31.01.2022 OKNA HC s.r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.02.2022
Objednávka 25/2022 materiál 693,12 s DPH 31.01.2022 Weldmatic Malženice SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 25.02.2022
Zmluva 02/2022/SOŠT Výmena 7 ks dverí v objekte školy 13170.- s DPH 31.01.2022 OKNA HC s.r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 08.02.2022
Faktúra 3100068/22 materiál 458,00 s DPH 31.01.2022 Miroslav Krcho, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100067/22 materiál-učebná pomôcka 962,50 s DPH 31.01.2022 Miroslav Krcho, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100060/22 služby PO 83,65 s DPH 31.01.2022 Vladimír Kozačenko-Požiarna ochrana Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 11.03.2022
Objednávka 26/2022 pracovná obuv, odev 57,00 s DPH 31.01.2022 Remppol, Polačik Igor SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100054/22 potraviny 106,30 s DPH 31.01.2022 ELADAN s r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 11.03.2022
Faktúra 3100056/22 inzercia školy 240,00 s DPH 31.01.2022 PETIT PRESS SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100057/22 seminár 42,00 s DPH 31.01.2022 Solitea Slovensko SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100059/22 potraviny 44,09 s DPH 31.01.2022 Ing. Jozef Smatana SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100053/22 potraviny 151,55 s DPH 31.01.2022 Majster mäsiar, s. r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100061/22 el. energia vyučt. 1 032,92 s DPH 31.01.2022 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100062/22 pranie pre ŠJ 104,12 s DPH 31.01.2022 Luma - Luboš Janek SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100064/22 materiál, náradie 557,52 s DPH 31.01.2022 Spoma s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100055/22 potraviny 64,26 s DPH 31.01.2022 Rudolf Čerňan Lukáčovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100065/22 vyučovanie plynu za rok 2021 -384,94 s DPH 31.01.2022 MAGNA TEPLO a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100046/22 potraviny 106,55 s DPH 28.01.2022 Ryba Žilina spol. s r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100047/22 potraviny 475,04 s DPH 28.01.2022 Majster mäsiar, s. r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
zobrazené záznamy: 281-300/9312