Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3100028/22 PZP Standard 37,90 s DPH 18.01.2022 Allianz Slovenská poisťovňa a. s. Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100029/22 potraviny 109,94 s DPH 18.01.2022 Jozef Čmehýl DOS SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100027/22 havarijné poistenie 81,54 s DPH 18.01.2022 Allianz Slovenská poisťovňa a. s. Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100025/22 knihy 612,71 s DPH 17.01.2022 Kniha Anda s.r.o., Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100024/22 odvysielanie prezentač. videa v MTT 360,00 s DPH 17.01.2022 Mestská televízia TT SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 27.01.2022
Objednávka 9/2022 antigenové testy 538,01 s DPH 17.01.2022 Remppol, Polačik Igor SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 27.01.2022
Objednávka 10/2022 revízia el. spotrebičov 138,50 s DPH 17.01.2022 Ing. Juraj Hubert, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 08.03.2022
Objednávka 8/2022 školenie PAM 60,00 s DPH 17.01.2022 Vema s.r.o., Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 31.01.2022
Faktúra 3100026/22 testy Covid 538,01 s DPH 17.01.2022 Remppol, Polačik Igor SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100021/22 potraviny 541,52 s DPH 14.01.2022 Majster mäsiar, s. r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100023/22 potraviny 156,56 s DPH 14.01.2022 Jozef Čmehýl DOS SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100022/22 potraviny 115,13 s DPH 14.01.2022 ELADAN s r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100020/22 potraviny 78,30 s DPH 14.01.2022 Ryba Žilina spol. s r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100019/22 čistiace prostr. ŠJ 91,87 s DPH 13.01.2022 TATRACHEMA SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100017/22 potraviny 149,72 s DPH 13.01.2022 Jozef Čmehýl DOS SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Objednávka 7/2022 Inzercia MY trnavský balík 240,00 s DPH 13.01.2022 PETIT PRESS SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 31.01.2022
Faktúra 3100018/22 potraviny 254,34 s DPH 13.01.2022 Mabonex Slovakia, spol. s r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 27.01.2022
Faktúra 3100562/21 ČB + farebné výtlačky 345,06 s DPH 13.01.2022 PREKO s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100561/21 ČB výtlačky 51,67 s DPH 13.01.2022 PREKO s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100560/21 vodné,stočné 109,90 s DPH 13.01.2022 Vodárenská spoločnosť SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
zobrazené záznamy: 341-360/9312