Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3100331/21 vchodové dvere s nadsvetlíkom 3ks 5 034,00 s DPH 28.09.2021 OKNA HC s.r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100320/21 potraviny 159,97 s DPH 22.09.2021 Rudolf Čerňan Lukáčovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100329/21 potraviny 203,46 s DPH 28.09.2021 Ryba Žilina spol. s r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100327/21 potraviny 225,35 s DPH 24.09.2021 ELADAN s r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100388/21 potraviny 274,42 s DPH 18.10.2021 AG FOODS SK s.r.o. Pezinok SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100326/21 potraviny 209,34 s DPH 24.09.2021 Rudolf Čerňan Lukáčovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100325/21 čistiace prostr. ŠJ 296,41 s DPH 24.09.2021 RM Gastro-JAZ, Nové Mesto nad Váhom SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100324/21 materiál 386,35 s DPH 24.09.2021 AGROFINAL spol. s r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100323/21 dodávka a montáž ESZ 196,78 s DPH 24.09.2021 Antes HC s.r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100322/21 potraviny 260,00 s DPH 23.09.2021 Mabonex Slovakia, spol. s r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100321/21 potraviny 171,36 s DPH 23.09.2021 Mabonex Slovakia, spol. s r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100319/21 čistiace prostr. škola 224,22 s DPH 22.09.2021 TATRACHEMA SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100318/21 čistiace prostr. ŠJ 86,75 s DPH 22.09.2021 TATRACHEMA SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100309/21 Oprava kanalizácie 6 583,80 s DPH 14.09.2021 Zempres s.r.o, Piešťany SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100277/21 plastové dvere 1 962,00 s DPH 31.08.2021 OKNA HC s.r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100270/21 potraviny 57,82 s DPH 27.08.2021 Majster mäsiar, s. r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100386/21 vydanie ID kariet 72,00 s DPH 18.10.2021 Cech zváračských odborníkov Trnava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100389/21 potraviny 85,13 s DPH 20.10.2021 Rudolf Čerňan Lukáčovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100341/21 el. energia vyučt. 369,20 s DPH 30.09.2021 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100387/21 ČB výtlačky 35,51 s DPH 18.10.2021 PREKO s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 02.11.2021
zobrazené záznamy: 41-60/9312