Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Kúpna zmluva potraviny - sirupy VO s DPH 22.01.2019 AG FOODS SK s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.01.2019
Zmluva Kúpna zmluva Potraviny - mlieko, maslo, syry, vajcia, cukor VO s DPH 18.01.2019 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.01.2019
Zmluva Kúpna zmluva Potraviny - strukoviny suché,konzervy, olej, cukor,kakao,vanilka VO s DPH 18.01.2019 Eladan, s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.01.2019
Zmluva Kúpna zmluva Potraviny- čerstvá zelenina, hl.kapusta, ovocie čerstvé VO s DPH 18.01.2019 Rudolf Čerňan Lukáčovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.01.2019
Zmluva 2/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa 1 430.00 s DPH 31.12.2018 SPORTAacademy Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 31.12.2018
Zmluva 3/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa 1 565,00 bez DPH 31.12.2018 1. TK Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 31.12.2018
Faktúra 3100637/18 nájomné TP 22,32 s DPH 09.01.2019 Linde Gas k. s. Bratislava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 10.01.2019
Faktúra 3100636/18 služby pevnej siete 12/18 67,81 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom a. s. Bratislava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 10.01.2019
Faktúra 3100635/18 vyúčt.el.enrg. 12/2018 872,31 s DPH 03.01.2019 Magna E. A. s. r. o. Piešťany SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 10.01.2019
Faktúra 3100634/18 služby PO 11/2018 83,65 s DPH 31.12.2018 Vladimír Kozačenko SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 10.01.2019
Faktúra 3100632/18 likvidácia kuchynského odpadu 72,00 s DPH 21.12.2018 BP Agro Centrum spol. s r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 10.01.2019
Objednávka 193/18 materiál 103,27 s DPH 29.11.2018 Spoma s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 200/18 čistiace prostriedky SOŠ 174,30 s DPH 12.12.2018 Tatrachema výrobné družstvo Trnava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 194/18 materiál 88,00 s DPH 30.11.2018 Miroslav Krcho SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 195/18 prostriedky do umývačky 40,66 s DPH 03.12.2018 PRESIS s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 196/18 aktualizácia a servis programu ŠJ 39,24 s DPH 03.12.2018 SOFT-GL SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 197/18 oprava fúkaru 48,30 s DPH 03.12.2018 Šupa Mariál - Záhradná technika SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 198/18 materiál 12,95 s DPH 03.12.2018 Ľubomír Lipták s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 199/18 materiál 5,48 s DPH 04.12.2018 Spoma s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 201/18 čistiace prostriedky ŠJ 52,50 s DPH 12.12.2018 Tatrachema výrobné družstvo Trnava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
zobrazené záznamy: 41-60/9312