|
|
Faktúra |
3100309/14
|
potraviny
|
137,99 |
s DPH |
|
zmluva
|
24.06.2014 |
Čerňan Rudolf |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3100302/14
|
materiál
|
176,08 |
s DPH |
124/14
|
|
17.06.2014 |
Zváracia technika |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3100303/14
|
materiál
|
124,85 |
s DPH |
115/14
|
|
18.06.2014 |
Kovovýroba a obchod |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3100304/14
|
potraviny
|
55,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.06.2014 |
Čerňan Rudolf |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3100305/14
|
zemný plyn 5/2014
|
146,21 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.06.2014 |
Dalkia |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3100306/14
|
potraviny
|
19,61 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.06.2014 |
Čerňan Rudolf |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3100307/14
|
potraviny
|
41,14 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.06.2014 |
Čerňan Rudolf |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3100308/14
|
potraviny
|
295,16 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.06.2014 |
Mecker |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3100310/14
|
seminár
|
18,00 |
s DPH |
128/14
|
|
24.06.2014 |
NÚCV – BA |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
96/14
|
oprava WC – telocvičňa
|
998,47 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Bílik Peter |
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3100311/14
|
seminár
|
18,00 |
s DPH |
128/14
|
|
24.06.2014 |
NÚCV – BA |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
82/14
|
prehliadka plynového zariadenia
|
206,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Regas, s. r. o. |
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
85/14
|
materiál
|
149,42 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Zváracia technika |
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
87/14
|
materiál
|
159,92 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Zváracia technika |
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
90/14
|
šeky
|
40,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Slovenská pošta a. s. |
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávky plynov vo fľašiach, zväzkoch fliaš, kvapalných plynov a služieb číslo: To-12-02-13-TP-1-E
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Linde Gas k.s., Bratislava |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
92/14
|
komponenty na PC
|
388,30 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Alza.sk |
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3100262/14
|
materiál
|
173,09 |
s DPH |
114/14
|
|
02.06.2014 |
Zváracia technika |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3100260/14
|
revízia el. Ručného náradia
|
180,00 |
s DPH |
108/14
|
|
30.05.2014 |
Hubert Juraj |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
117/14
|
materiál
|
101,52 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Ľubomír Lipták |
|
|
|
|
02.07.2014 |