|
|
Faktúra |
3100215/22
|
on line kniha smernice pre školstvo
|
107,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Verlag Dashofer, s. r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100214/22
|
kanc.kreslo bežové
|
233,94 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Kancelária 24h |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100213/22
|
potraviny
|
203,15 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
ATC JR, s.r.o., Púchov |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100206/22
|
jazykový učebňa
|
1 526,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Daffer, Prievidza |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100210/22
|
nákupné poukážky
|
875,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Kaufland |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
Zmluva |
HS/22/03/078
|
Zmluva o poskytovaní služby-Študentský časopis-Hľadaj školu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Komensky Viral, s.r.o. Košice |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100207/22
|
čistiace prostr. škola
|
611,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
TATRACHEMA |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100211/22
|
tlačivá
|
44,35 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Ševt a.s., Banská Bystrica |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100205/22
|
oprava rozvodu siete 230V
|
2 133,43 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Daffer, Prievidza |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100204/22
|
školský rozhlas
|
4 776,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Daffer, Prievidza |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100208/22
|
čistiace prostr. ŠJ
|
100,68 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
TATRACHEMA |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100209/22
|
materiál-dlažba
|
825,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
TECHNOSTAV PATA, s.r.o. Pata |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100203/22
|
tonery,servis
|
1 065,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
PREKO s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100192/22
|
potraviny
|
523,45 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Majster mäsiar, s. r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100202/22
|
potraviny
|
118,95 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Jozef Čmehýl DOS |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100197/22
|
potraviny
|
125,14 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Mabonex Slovakia, spol. s r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100200/22
|
2 ks stol, materiál
|
750,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Ing. PaedDr. Vladimír Ďuriš, Kľačany |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100201/22
|
potraviny
|
39,86 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Ing. Jozef Smatana |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100198/22
|
tabuľa biela magnetická 8 ks
|
976,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Panda MK Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100199/22
|
potraviny
|
180,29 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Rudolf Čerňan Lukáčovce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.04.2022 |