Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 108A/2021 pranie prádla 22,26 s DPH 30.09.2021 Luma - Luboš Janek SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 19.10.2021
Faktúra 3100346/21 materiál 356,14 s DPH 04.10.2021 Weldmatic Malženice SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 19.10.2021
Faktúra 3100351/21 pripojenie k internetu 60,00 s DPH 13.10.2021 DATAGRAM s.r.o., Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 19.10.2021
Faktúra 3100352/21 el. energia záloha 667,07 s DPH 13.10.2021 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 19.10.2021
Faktúra 3100354/21 potraviny 207,55 s DPH 13.10.2021 Mabonex Slovakia, spol. s r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 19.10.2021
Faktúra 3100367/21 učebnice AJ + Literatúra 1 360,16 s DPH 13.10.2021 PreŠkoly.sk - kníhkupectvo s.r.o. BA SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 02.11.2021
Faktúra 3100361/21 potraviny 568,55 s DPH 13.10.2021 Majster mäsiar, s. r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 02.11.2021
Faktúra 3100390/21 tonery 96,00 s DPH 20.10.2021 DRUCKER s. r. o. Oščadnica SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100408/21 materiál 236,80 s DPH 27.10.2021 Miroslav Krcho, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100392/21 materiál 44,35 s DPH 21.10.2021 Fitter - Pažitný Peter SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100393/21 čistiace prostr. ŠJ 99,97 s DPH 22.10.2021 TATRACHEMA SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100394/21 čistiace prostr. škola 270,90 s DPH 22.10.2021 TATRACHEMA SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100396/21 potraviny 531,25 s DPH 22.10.2021 Majster mäsiar, s. r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100399/21 potraviny 214,85 s DPH 25.10.2021 Rudolf Čerňan Lukáčovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100400/21 potraviny 66,74 s DPH 25.10.2021 Mabonex Slovakia, spol. s r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100401/21 odborný seminár 79,00 s DPH 25.10.2021 Proeko SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100402/21 revízia zváračiek a neprenos. spotrebičov ŠJ 495,00 s DPH 25.10.2021 Ing. Hubert Juraj Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100403/21 predplatné časopisu 161,00 s DPH 26.10.2021 Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100405/21 potraviny 344,36 s DPH 27.10.2021 Majster mäsiar, s. r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100407/21 dodávka montáž žaluzií 214,43 s DPH 27.10.2021 OKNA HC s.r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
zobrazené záznamy: 81-100/9312