Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 90/14 šeky 40,20 s DPH 28.04.2014 Slovenská pošta a. s. 02.07.2014
Objednávka 87/14 materiál 159,92 s DPH 24.04.2014 Zváracia technika 02.07.2014
Objednávka 85/14 materiál 149,42 s DPH 23.04.2014 Zváracia technika 02.07.2014
Faktúra 3100311/14 seminár 18,00 s DPH 128/14 24.06.2014 NÚCV – BA 25.06.2014
Faktúra 3100303/14 materiál 124,85 s DPH 115/14 18.06.2014 Kovovýroba a obchod 25.06.2014
Faktúra 3100310/14 seminár 18,00 s DPH 128/14 24.06.2014 NÚCV – BA 25.06.2014
Faktúra 3100309/14 potraviny 137,99 s DPH zmluva 24.06.2014 Čerňan Rudolf 25.06.2014
Faktúra 3100308/14 potraviny 295,16 s DPH zmluva 20.06.2014 Mecker 25.06.2014
Faktúra 3100307/14 potraviny 41,14 s DPH zmluva 20.06.2014 Čerňan Rudolf 25.06.2014
Faktúra 3100306/14 potraviny 19,61 s DPH zmluva 20.06.2014 Čerňan Rudolf 25.06.2014
Faktúra 3100305/14 zemný plyn 5/2014 146,21 s DPH zmluva 20.06.2014 Dalkia 25.06.2014
Faktúra 3100304/14 potraviny 55,94 s DPH zmluva 19.06.2014 Čerňan Rudolf 25.06.2014
Faktúra 3100283/14 potraviny 12,53 s DPH zmluva 10.06.2014 Čerňan Rudolf 25.06.2014
Faktúra 3100281/14 potraviny 179,47 s DPH zmluva 09.06.2014 Mecker 25.06.2014
Faktúra 3100244/14 materiál 272,98 s DPH 97/14 15.05.2014 ORGECO 25.06.2014
Faktúra 3100253/14 čistiace prostriedky 274,52 s DPH 109/14 27.05.2014 Tatrachema 25.06.2014
Faktúra 3100259/14 rezanie betónu 144,48 s DPH 112/14 30.05.2014 Juper Hlohovec 25.06.2014
Faktúra 3100258/14 monitoring kanalízácie 90,00 s DPH 111/14 30.05.2014 Aarselff Hulín 25.06.2014
Faktúra 3100257/14 zistenie úniku vody 348,96 s DPH 105/14 29.05.2014 Aquafind 25.06.2014
Faktúra 3100256/14 potraviny 193,08 s DPH zmluva 29.05.2014 Sniežik 25.06.2014
zobrazené záznamy: 9261-9280/9312