Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3100170/16 služby PO 83,65 s DPH 17/VK/04 01.04.2016 Vladimír Kozačensko-Požiarna ochrana, Hlohovec SOŠ technická 05.04.2016
Faktúra 3100183/16 potraviny 106,87 s DPH 4/2016 06.04.2016 Rudolf Čerňan, Čakajovce SOŠ technická 15.04.2016
Faktúra 3100182/16 vyúčtovanie energie 3/2016 1 173,55 s DPH 0187/2008 05.04.2016 MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany SOŠ technická 15.04.2016
Faktúra 3100181/16 likvidácia odpadu 72,00 s DPH Z0104/2014 05.04.2016 BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. Hlohovec SOŠ technická 15.04.2016
Faktúra 3100180/16 Security Access Point 58,80 s DPH 320120079 05.04.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava SOŠ technická 15.04.2016
Faktúra 3100176/16 záloha na elek. energiu 4/16 977,87 s DPH 0187/2008 04.04.2016 MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany SOŠ technická 05.04.2016
Faktúra 3100175/16 potraviny 218,63 s DPH 6/2016 04.04.2016 ELADAN s r.o. Hlohovec SOŠ technická 05.04.2016
Faktúra 3100174/16 pranie prádla 11,44 s DPH 35/2016 04.04.2016 Ľuboš Janek-LUMA Hlohovec SOŠ technická 05.04.2016
Faktúra 3100173/16 potraviny 133,47 s DPH 3/2016 04.04.2016 MIRKOM s.r.o. Marcelová SOŠ technická 05.04.2016
Faktúra 3100172/16 potraviny 169,93 s DPH 4/2016 01.04.2016 Rudolf Čerňan, Čakajovce SOŠ technická 05.04.2016
Faktúra 3100171/16 držiaky na hasiace prístroje 31,20 s DPH 57/2016 01.04.2016 Vladimír Kozačensko-Požiarna ochrana, Hlohovec SOŠ technická 05.04.2016
Faktúra 3100169/16 potraviny 87,45 s DPH 10/2016 01.04.2016 MECKER s.r.o. Hlohovec SOŠ technická 05.04.2016
Faktúra 3100185/16 počítač 149,00 s DPH 66/2016 07.04.2016 ATECH.NET s.r.o. Kolárovo SOŠ technická 15.04.2016
Faktúra 3100168/16 potraviny 54,00 s DPH 7/2016 01.04.2016 Mária Tomanová Hlohovec SOŠ technická 05.04.2016
Faktúra 3100167/16 potraviny 82,80 s DPH 4/2016 01.04.2016 Rudolf Čerňan, Čakajovce SOŠ technická 05.04.2016
Faktúra 3100166/16 revízia športového náradia 64,98 s DPH 61/2016 30.03.2016 ĽUDOVÍT GEREG - SERVIS Púchov SOŠ technická 05.04.2016
Faktúra 3100165/16 zváracie drôty 103,10 s DPH 50/2016 30.03.2016 Emil Durina ZVÁRACIA TECHNIKA Trnava SOŠ technická 05.04.2016
Faktúra 3100164/16 údržba kopírky 237,60 s DPH 56/2016 30.03.2016 Ján Blaho-PRIMA SERVIS Alekšince SOŠ technická 05.04.2016
Faktúra 3100163/16 kalibrácia alkoholtestera 21,00 s DPH 48/2016 30.03.2016 Vlan s.r.o. Slovenský Grob SOŠ technická 05.04.2016
Faktúra 3100162/16 potraviny 109,15 s DPH 10/2016 30.03.2016 MECKER s.r.o. Hlohovec SOŠ technická 05.04.2016
zobrazené záznamy: 9261-9280/9312