|
Faktúra |
3100246/22
|
Potraviny
|
38,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Jozef Smatana |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
Faktúra |
3100249/22
|
služby CO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Bc. Roman Zomborský, Levice |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
Objednávka |
125/2022
|
skrinka nízka
|
240,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.04.2022 |
|
Objednávka |
124/2022
|
preambula 16 ks
|
242,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Učebné pomôcky, s. r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.04.2022 |
|
Objednávka |
123/2022
|
aktualizačné vzdelávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Edusteps |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.05.2022 |
|
Faktúra |
3100253/22
|
el. energia vyučt.
|
859,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
Faktúra |
3100252/22
|
služby PO
|
83,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Kozačenko Vladimír, Požiarna ochrana, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
Faktúra |
3100251/22
|
teplo vyúčtovanie 2021
|
3 352,14 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
MAGNA TEPLO a.s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
Faktúra |
3100250/22
|
odvoz a likvidácia kuch. odpadu
|
82,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
BP Agro-centrum s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
Faktúra |
3100248/22
|
Potraviny
|
376,26 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Majster mäsiar s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
Objednávka |
126/2022
|
kalibrácia alkoholtestera
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Kalibrovanie s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.04.2022 |
|
Faktúra |
3100247/22
|
Potraviny
|
32,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Rudolf Čerňan Lukáčovce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
Faktúra |
3100235/22
|
školenie
|
67,72 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Asseco Solutions, a. s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
10.05.2022 |
|
Faktúra |
3100240/22
|
dvere
|
284,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Stavebniny Jozef Váry, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
3100242/22
|
admin. poplatok
|
9,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Komensky Viral, s.r.o. Košice |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.04.2022 |
|
Faktúra |
3100244/22
|
materiál
|
3 375,46 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Linotex s.r.o., Trebatice |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.04.2022 |
|
Faktúra |
3100245/22
|
materiál
|
747,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Miroslav Krcho, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
3100243/22
|
materiál
|
971,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Miroslav Krcho, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
3100238/22
|
materiál
|
216,79 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Remppol, Polačik Igor |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
3100241/22
|
materiál
|
963,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Miroslav Krcho, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |