Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	310044/19	seminár	54,00	s DPH			31.01.2019	Vema	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310043/19	odmeňovanie zamestnancov	250,20	s DPH			29.01.2019	Verlag Dashofer, s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310042/19	predĺženie osvedčenia zvárač.školy	192,00	s DPH			28.01.2019	Cech zváračských odborníkov	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310041/19	časopis	149,00	s DPH			28.01.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310040/19	potraviny	161,05	s DPH			28.01.2019	Mabonex Slovakia, spol. s r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Objednávka	69/2019	materiál	319,44	s DPH			12.04.2019	Elektroplus s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	3100131/19	potraviny	138,88	s DPH			11.03.2019	Mabonex Slovakia, spol. s r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100133/19	potraviny	14,98	s DPH			11.03.2019	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Objednávka	33/2019	materiál	120,20	s DPH			21.02.2019	Pimi car s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		21.03.2019
	Faktúra	3100213/19	seminár 2 osoby	60,00	s DPH			12.04.2019	Inštitút celoživotného vzdelávania	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Zmluva	Zmluva o poskytovaní dôveryhodných služieb	Zmluva o poskytovaní dôveryhodných služieb		s DPH			10.05.2019	Národný bezpečnostný úrad	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		10.05.2019
	Zmluva	Zmluva o poskytnutí finančného daru	Zabezpečenie didaktickej pomôcky na výučbu fyziky	500,00	s DPH			16.05.2019	Slovenské elektrárne a.s.	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		16.05.2019
	Zmluva	To-19-04-24-TP-1-E/00639252	Dodávka technických plynov		s DPH			01.04.2019	Linde Gas k.s.	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		01.04.2019
	Zmluva	362358198	Dlhodobý nájom technických plynov		s DPH			01.04.2019	Linde Gas k.s.	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		01.04.2019
	Zmluva	1/2019	nájom TD	748,00	s DPH			23.04.2019	DEKLUB Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		23.04.2019
	Faktúra	3100221/19	povinné zml.poistenie	29,82	s DPH			18.04.2019	Allianz Slovenská poisťovňa a. s. Bratislava	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100220/19	potraviny	104,24	s DPH			17.04.2019	ELADAN, s. r .o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100219/19	potraviny	79,50	s DPH			15.04.2019	MIRKOM PLUS s. r . O.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100218/19	plyn ŠJ 3/2019	41,47	s DPH			15.04.2019	Magna E. A. s. r. o. Piešťany	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100217/19	materiál	319,44	s DPH			15.04.2019	Elektroplus s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/9312