Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2/11 2. čistiace potreby pre ŠJ 58,60 eur s DPH s DPH 13.01.2011 Tatrachema, Trnava
Faktúra 310085/19 montáž a demontáž kuch.zariadení 192,12 s DPH 14.02.2019 Gama Holding SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310098/19 potraviny 14,63 s DPH 22.02.2019 Pátek Family s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310097/19 potraviny 143,28 s DPH 22.02.2019 Ryba Žilina spol. s r. o. Žilina SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310096/19 potraviny 89,18 s DPH 22.02.2019 Mabonex Slovakia, spol. s r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310095/19 potraviny 236,64 s DPH 22.02.2019 ATC - JR s. r. o. Púchov SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310094/19 potraviny 138,90 s DPH 22.02.2019 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310093/19 čistiace do umývačky riadu 35,76 s DPH 21.02.2019 Presis SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310092/19 tabletová soľ 19,20 s DPH 21.02.2019 RM GASTRO-JAZ s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310091/19 potraviny 226,33 s DPH 21.02.2019 MECKER s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310090/19 oprava telefónnej ústredne 597,60 s DPH 21.02.2019 Archa Telekom SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310089/19 inzercia 15,76 s DPH 19.02.2019 Pardon TT s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310088/19 potraviny 255,44 s DPH 15.02.2019 ELADAN, s. r .o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310087/19 materiál 57,65 s DPH 15.02.2019 Elektroplus s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310086/19 potraviny 52,56 s DPH 15.02.2019 Ryba Žilina spol. s r. o. Žilina SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310084/19 zátka, návlek 171,60 s DPH 14.02.2019 Ing. Rudolf Mudrík Offer SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 3100100/19 havarijné poistenie 81,54 s DPH 22.02.2018 Allianz Slovenská poisťovňa a. s. Bratislava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.04.2019
Faktúra 310083/19 potraviny 617,23 s DPH 14.02.2019 MECKER s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310082/19 potraviny 88,36 s DPH 13.02.2019 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
Faktúra 310081/19 potraviny 145,90 s DPH 13.02.2019 Mabonex Slovakia, spol. s r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.04.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9312

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Františka Lipku 2422/5
  • Riaditeľ školy:
    033/7320620, kl. 200
    033/7331221

    Sekretariát:
    033/7320620 kl. 201
    sosthc@zupa-tt.sk

    Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
    033/7320620, kl. 204

    Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
    033/7320620, kl. 202

    Ekonomické oddelenie:
    033/7320620, kl. 203
    033/7320620, kl. 243

    Školská jedáleň:
    0910/403210

    Vrátnica:
    033/7320873

    Fakturačné údaje:
    Banka: Štátna pokladnica
    Číslo účtu: SK8981800000007000495463
    IČO: 17050324
    DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria