Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3100166/19 montáž skla 64,00 s DPH 01.04.2019 Okná HC s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.04.2019
    Faktúra 3100179/19 vodné, stočné 3/2019 207,42 s DPH 09.04.2019 Vodárenské a technické služby Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
    Faktúra 3100178/19 vodné, stočné 3/2019 179,42 s DPH 09.04.2019 Vodárenské a technické služby Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
    Faktúra 3100177/19 materiál 115,20 s DPH 04.04.2019 Miroslav Krcho SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.04.2019
    Faktúra 3100176/19 teplo 3/2019 5 814,32 s DPH 08.04.2019 Magna E. A. s. r. o. Piešťany SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.04.2019
    Faktúra 3100175/19 pevná linka 3/2019 64,32 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom a. s. Bratislava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.04.2019
    Faktúra 3100174/19 likvidácia kuchynského odpadu 72,00 s DPH 05.04.2019 BP Agro Centrum spol. s r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.04.2019
    Faktúra 3100173/19 materiál 169,37 s DPH 04.04.2019 Spoma s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.04.2019
    Faktúra 3100172/19 el.energia 3/2019 843,24 s DPH 04.04.2019 Magna E. A. s. r. o. Piešťany SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.04.2019
    Faktúra 3100171/19 potraviny 240,96 s DPH 01.04.2019 ELADAN, s. r .o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.04.2019
    Faktúra 3100170/19 potraviny 128,57 s DPH 01.04.2019 ELADAN, s. r .o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.04.2019
    Faktúra 3100169/19 potraviny 10,45 s DPH 01.04.2019 Pátek Family s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.04.2019
    Faktúra 3100168/19 seminár 54,00 s DPH 01.04.2019 Vema SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.04.2019
    Faktúra 3100167/19 služby PO 3/2019 83,65 s DPH 01.04.2019 Vladimír Kozačenko SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.04.2019
    Objednávka 34/2019 materiál 344,76 s DPH 21.02.2019 Triumf profesional tools s. r . O. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.03.2019
    Objednávka 32/2019 materiál 228,76 s DPH 21.02.2019 Spoma s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.03.2019
    Faktúra 3100227/19 potraviny 225,23 s DPH 25.04.2019 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.06.2019
    Objednávka 153/18 čistiace prostriedky SOŠ 83,40 s DPH 24.09.2018 Tatrachema výrobné družstvo Trnava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.11.2018
    Objednávka 167/18 tonery 141,48 s DPH 16.10.2018 DRUCKER s. r. o. Oščadnica SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.11.2018
    Objednávka 166/18 dosky s ohranením 1 014,56 s DPH 15.10.2018 KRON SK s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.11.2018
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/9312