Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	81/2019	čistiace prostriedky ŠJ	73,43	s DPH			02.05.2019	Tatrachema výrobné družstvo Trnava	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	80/2019	čistiace prostriedky SOŠ	234,98	s DPH			02.05.2019	Tatrachema výrobné družstvo Trnava	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	79/2019	posúdenie rizík na pracovisku	440,00	s DPH			02.05.2019	Mgr. Libor Pizúr	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	78/2019	2 x hasiaci prístroj práškový	84,00	s DPH			24.04.2019	Profis, s. r .o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	77/2019	čipová karta	35,00	s DPH			16.04.2019	DISIG a. s.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	74/2019	predplatné časopisu Škola	25,00	s DPH			16.04.2019	Marian Medlen - Jurisdat	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	73/2019	vydanie certifikátov	288,00	s DPH			16.04.2019	Cech zváračských odborníkov	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	72/2019	železo	219,49	s DPH			15.04.2019	Agrofinál spol. s r. o. Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	71/2019	materiál	51,62	s DPH			15.04.2019	Kovovýroba a obchod s. r . O. Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	67/2019	revízia elektr.internát, bleskozvody	2 292,00	s DPH			15.04.2019	Ing. Ivan Sýkora	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Faktúra	3100198/19	dlhodobá prenájom	537,24	s DPH			08.04.2019	Linde Gas k. s. Bratislava	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100196/19	doprava	54,48	s DPH			05.04.2019	Poláčik Milan nákl.taxi	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100134/19	potraviny	276,60	s DPH			11.03.2019	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100149/19	online smernice a predpisy	152,76	s DPH			18.03.2019	Verlag Dashofer, s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100162/19	potraviny	664,77	s DPH			28.03.2019	AG FOODS SK s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100161/19	plyn ŠJ 2/2019	42,14	s DPH			27.03.2019	Magna E. A. s. r. o. Piešťany	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100160/19	materiál	238,40	s DPH			25.03.2019	Elektroplus s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100159/19	potraviny	357,58	s DPH			25.03.2019	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100158/19	potraviny	337,27	s DPH			25.03.2019	MECKER s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100157/19	potraviny	153,25	s DPH			25.03.2019	ELADAN, s. r .o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/9312