Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3100098/18	potraviny	297,73	s DPH			02.03.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany	SOŠ technická				09.03.2018
	Faktúra	3100095/18	tabule	61,20	s DPH	18/2018		27.02.2018	KAPA spol. s r.o. Hlohovec	SOŠ technická				09.03.2018
	Faktúra	3100094/18	inzercia	15,76	s DPH	27/2018		27.02.2018	Pardon TT s.r.o. Trnava	SOŠ technická				09.03.2018
	Faktúra	3100093/18	potraviny	14,41	s DPH		3/2018	23.02.2018	Patek Family s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				09.03.2018
	Faktúra	3100091/18	kyslík, acetylén	70,56	s DPH		361957173	23.02.2018	Linde Gas k.s. Bratislava	SOŠ technická				09.03.2018
	Faktúra	3100089/18	potraviny	155,52	s DPH		019/18	22.02.2018	ATC-JR s.r.o. Púchov	SOŠ technická				09.03.2018
	Faktúra	3100106/18	vodné, stočné 2/2018	151,97	s DPH		4491	12.03.2018	Vodárenské a technické služby s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				16.03.2018
	Faktúra	3100088/18	inzercia	15,76	s DPH	27/2018		22.02.2018	Pardon TT s.r.o. Trnava	SOŠ technická				09.03.2018
	Faktúra	3100087/18	argon	56,38	s DPH		361957173	22.02.2018	Linde Gas k.s. Bratislava	SOŠ technická				09.03.2018
	Faktúra	3100086/18	tlačivá	41,58	s DPH	4/2017		21.02.2018	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	SOŠ technická				09.03.2018
	Faktúra	3100085/18	záloha na teplo 2/2018	5 768,54	s DPH		22/2009/P	21.02.2018	Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava	SOŠ technická				22.02.2018
	Faktúra	3100083/18	potraviny	180,98	s DPH			20.02.2018	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Trnava	SOŠ technická				22.02.2018
	Faktúra	3100080/18	seminár	25,00	s DPH	28/2018		13.02.2018	KANTORKA n.o. Košice	SOŠ technická				22.02.2018
	Faktúra	3100079/18	vyúčtovanie plynu	-86,03	s DPH		22/2009/P	13.02.2018	Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava	SOŠ technická				22.02.2018
	Faktúra	3100055/18	vodné,stočné 1/2018	58,64	s DPH		4493	16.02.2018	Vodárenské a technické služby s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				22.02.2018
	Faktúra	3100054/18	vodné,stočné 1/2018	159,64	s DPH		4491	16.02.2018	Vodárenské a technické služby s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				22.02.2018
	Faktúra	3100076/18	čist.prostriedky ŠJ	119,36	s DPH	21/2018		13.02.2018	TATRACHEMA výrobné družstvo Trnava	SOŠ technická				13.02.2018
	Faktúra	3100075/18	čistiace prostriedky škola	332,21	s DPH	20/2018		13.02.2018	TATRACHEMA výrobné družstvo Trnava	SOŠ technická				13.02.2018
	Faktúra	3100105/18	služby pevnej siete 2/2018	66,38	s DPH		320120079	12.03.2018	Slovak Telekom a.s. Bratislava	SOŠ technická				16.03.2018
	Faktúra	3100107/18	vodné, stočné 2/2018	204,23	s DPH		4493	12.03.2018	Vodárenské a technické služby s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				16.03.2018

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/9312