Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2/11 2. čistiace potreby pre ŠJ 58,60 eur s DPH s DPH 13.01.2011 Tatrachema, Trnava
Faktúra 3100289/14 potraviny 92,54 s DPH zmluva 11.06.2014 Čerňan Rudolf 25.06.2014
Faktúra 3100283/14 potraviny 12,53 s DPH zmluva 10.06.2014 Čerňan Rudolf 25.06.2014
Faktúra 3100284/14 likvidácia odpadu ŠJ 24,00 s DPH zmluva 10.06.2014 BP Agro centrum 25.06.2014
Faktúra 3100285/14 potraviny 185,11 s DPH zmluva 10.06.2014 Mária Tomanová 25.06.2014
Faktúra 3100286/14 potraviny 128,16 s DPH zmluva 10.06.2014 Sniežik 25.06.2014
Faktúra 3100287/14 potraviny 360,94 s DPH zmluva 10.06.2014 Čerňan Rudolf 25.06.2014
Faktúra 3100288/14 kalibrácia alkoholtestera 21,00 s DPH 107/14 11.06.2014 Vlan. S .r o. 25.06.2014
Faktúra 3100290/14 potraviny 63,50 s DPH zmluva 11.06.2014 Čerňan Rudolf 25.06.2014
Faktúra 3100281/14 potraviny 179,47 s DPH zmluva 09.06.2014 Mecker 25.06.2014
Faktúra 3100291/14 potraviny 457,41 s DPH zmluva 16.06.2014 Mecker 25.06.2014
Faktúra 3100292/14 logo školy na tričká 32,82 s DPH 119/14 12.06.2014 Agentúra 208 25.06.2014
Faktúra 3100293/14 dresy 282,00 s DPH 118/14 13.06.2014 BB Sport, s. r. o. 25.06.2014
Faktúra 3100294/14 Telefóny 5/2014 77,12 s DPH zmluva 16.06.2014 TTSK 25.06.2014
Faktúra 3100295/14 potraviny 176,63 s DPH zmluva 16.06.2014 Mecker 25.06.2014
Faktúra 3100296/14 potraviny 193,24 s DPH zmluva 16.06.2014 Čerňan Rudolf 25.06.2014
Faktúra 3100297/14 zdvihák 1 600,00 s DPH 127/14 20.06.2014 A-Z Motor 25.06.2014
Faktúra 3100282/14 potraviny 106,67 s DPH zmluva 09.06.2014 Čerňan Rudolf 25.06.2014
Faktúra 3100280/14 potraviny 61,92 s DPH zmluva 09.06.2014 Čerňan Rudolf 25.06.2014
Faktúra 3100299/14 potraviny 52,27 s DPH zmluva 17.06.2014 Čerňan Rudolf 25.06.2014
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9312

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Františka Lipku 2422/5
  • Riaditeľ školy:
    033/7320620, kl. 200
    033/7331221

    Sekretariát:
    033/7320620 kl. 201
    sosthc@zupa-tt.sk

    Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
    033/7320620, kl. 204

    Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
    033/7320620, kl. 202

    Ekonomické oddelenie:
    033/7320620, kl. 203
    033/7320620, kl. 243

    Školská jedáleň:
    0910/403210

    Vrátnica:
    033/7320873

    Fakturačné údaje:
    Banka: Štátna pokladnica
    Číslo účtu: SK8981800000007000495463
    IČO: 17050324
    DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria