Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3100030/12	farbenie stojanu	36 eur s DPH	s DPH			01.02.2012	Pivot Qari, Hlohovec					02.02.2012
	Faktúra	3100025/12	potraviny	177 eur s DPH	s DPH		zmluva	30.01.2012	Sniežik s.r.o., Nitra
	Faktúra	3100027/12	potraviny	257,59 eur s DPH	s DPH		zmluva	30.01.2012	Rudolf Čerňan, Čakajovce
	Objednávka	51/11	seminár k novinkám verzie PAM		s DPH			18.03.2011	VEMA, s. r. o.					10.02.2012
	Objednávka	51/11	Školenie PAM	44,40 eur s DPH	s DPH			18.03.2011	Vema s.r.o., Bratislava
	Faktúra	3100223/14	materiál	159,92	s DPH	87/14		12.05.2014	Zváracia technika					25.06.2014
	Faktúra	3100224/14	likvidácia odpadu ŠJ	24,00	s DPH		zmluva	13.05.2014	BP Agro centrum					25.06.2014
	Faktúra	3100225/14	materiál	93,73	s DPH	99/14		15.05.2014	Agrofinál					25.06.2014
	Faktúra	3100226/14	materiál	420,20	s DPH	101/14		15.05.2014	Kovovýroba a obchod					25.06.2014
	Faktúra	3100023/12	oprava prasknutého potrubia	449,21 eur s DPH	s DPH	15/12		27.01.2012	Peter Bílik, Bzince
	Faktúra	3100033/12	školenie	44,40 eur s DPH	s DPH	2/12		02.02.2012	Vema s.r.o., Bratislava					02.02.2012
	Faktúra	3100034/12	elektrická energia záloha 2/2012	876,14 eur s DPH	s DPH		0187/2008	03.02.2012	Magna E. A. s.r.o., Piešťany					06.02.2012
	Faktúra	3100035/12	požiarna ochrana 1/2012	83,65 eur s DPH	s DPH		17/VK/04	03.02.2012	Vladimír Kozačenko, Hlohovec					06.02.2012
	Faktúra	3100036/12	potraviny	173,20 eur s DPH	s DPH		zmluva	03.02.2012	Mária Tomanová, Hlohovec					06.02.2012
	Faktúra	3100039/12	potraviny	70 eur s DPH	s DPH		zmluva	03.02.2012	Rudolf Čerňan, Čakajovce					06.02.2012
	Faktúra	3100037/12	potraviny	116,06 eur s DPH	s DPH		zmluva	03.02.2012	Rudolf Čerňan, Čakajovce					06.02.2012
	Faktúra	3100227/14	tech. Plyny	46,41	s DPH		zmluva	15.05.2014	Linde					25.06.2014
	Faktúra	3100024/12	potraviny	330,61 eur s DPH	s DPH		zmluva	30.01.2012	ATC-JR s.r.o., Púchov
	Faktúra	3100222/14	potraviny	144,00	s DPH		zmluva	12.05.2014	Molnár					25.06.2014
	Faktúra	3100229/14	potraviny	309,85	s DPH		zmluva	15.05.2014	Čerňan Rudolf					25.06.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/9312