Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 3100249/22 služby CO 50,00 s DPH 31.03.2022 Bc. Roman Zomborský, Levice SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Objednávka 123/2022 aktualizačné vzdelávanie 50,00 s DPH 31.03.2022 Edusteps SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100246/22 Potraviny 38,28 s DPH 31.03.2022 Ing. Jozef Smatana SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100247/22 Potraviny 32,74 s DPH 31.03.2022 Rudolf Čerňan Lukáčovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100248/22 Potraviny 376,26 s DPH 31.03.2022 Majster mäsiar s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100250/22 odvoz a likvidácia kuch. odpadu 82,50 s DPH 31.03.2022 BP Agro-centrum s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100251/22 teplo vyúčtovanie 2021 3 352,14 s DPH 31.03.2022 MAGNA TEPLO a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100252/22 služby PO 83,65 s DPH 31.03.2022 Kozačenko Vladimír, Požiarna ochrana, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Objednávka 124/2022 preambula 16 ks 242,00 s DPH 31.03.2022 Učebné pomôcky, s. r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100253/22 el. energia vyučt. 859,52 s DPH 31.03.2022 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Objednávka 126/2022 kalibrácia alkoholtestera 24,00 s DPH 31.03.2022 Kalibrovanie s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Objednávka 125/2022 skrinka nízka 240,00 s DPH 31.03.2022 B2B Partner s.r.o., Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100237/22 vypracovanie projektovej dokumentácie 3 600,00 s DPH 30.03.2022 3MP projekt s.r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100244/22 materiál 3 375,46 s DPH 30.03.2022 Linotex s.r.o., Trebatice SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100242/22 admin. poplatok 9,00 s DPH 30.03.2022 Komensky Viral, s.r.o. Košice SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100245/22 materiál 747,00 s DPH 30.03.2022 Miroslav Krcho, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100243/22 materiál 971,20 s DPH 30.03.2022 Miroslav Krcho, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100240/22 dvere 284,00 s DPH 30.03.2022 Stavebniny Jozef Váry, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100241/22 materiál 963,50 s DPH 30.03.2022 Miroslav Krcho, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100235/22 školenie 67,72 s DPH 30.03.2022 Asseco Solutions, a. s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9309

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Františka Lipku 2422/5,
    920 01 Hlohovec

    Email:
    sosthc@zupa-tt.sk
  • Riaditeľ školy:
    033/7320620, kl. 200
    033/7331221

    Sekretariát:
    033/7320620 kl. 201

    Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
    033/7320620, kl. 204

    Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
    033/7320620, kl. 202

    Ekonomické oddelenie:
    033/7320620, kl. 203
    033/7320620, kl. 243

    Kuchyňa:
    0910/403210

    Vrátnica:
    033/7320873

    Fakturačné údaje:
    Banka: Štátna pokladnica
    Číslo účtu: SK8981800000007000495463
    IČO: 17050324
    DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria