Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 3100351/21 pripojenie k internetu 60,00 s DPH 13.10.2021 DATAGRAM s.r.o., Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100352/21 el. energia záloha 667,07 s DPH 13.10.2021 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100354/21 potraviny 207,55 s DPH 13.10.2021 Mabonex Slovakia, spol. s r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100356/21 teplo záloha 4 058,75 s DPH 13.10.2021 MAGNA TEPLO a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100357/21 plyn ŠJ záloha 90,00 s DPH 13.10.2021 MAGNA TEPLO a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100359/21 potraviny 182,39 s DPH 13.10.2021 Mabonex Slovakia, spol. s r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Objednávka 116/2021 žaluzie 214,43 s DPH 08.10.2021 OKNA HC s.r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100346/21 materiál 356,14 s DPH 04.10.2021 Weldmatic Malženice SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Objednávka 108A/2021 pranie prádla 22,26 s DPH 30.09.2021 Luma - Luboš Janek SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Zmluva 4/2021 Prenájom NP - telocvičňa 428,40 s DPH 30.09.2021 Daniela Farkašová SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100270/21 potraviny 57,82 s DPH 27.09.2021 Majster mäsiar, s. r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Objednávka 107/2021 materiál 545,65 s DPH 27.09.2021 Agrofinal Šulekovo SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Objednávka 104/2021 materiál 386,35 s DPH 22.09.2021 Agrofinal Šulekovo SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Objednávka 105/2021 materiál 356,14 s DPH 22.09.2021 Weldmatic Malženice SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Objednávka 102/2021 kalibrácia alkoholtestera 24,00 s DPH 21.09.2021 Kalibrovanie s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Objednávka 101/2021 materiál 107,58 s DPH 21.09.2021 Spoma s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Objednávka 100/2021 soľ do umývačky+čist. prosr. 296,41 s DPH 20.09.2021 RM Gastro-JAZ, Nové Mesto nad Váhom SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100316/21 potraviny 70,18 s DPH 20.09.2021 Rudolf Čerňan Lukáčovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Objednávka 99/2021 čistiace prostr. škola 224,22 s DPH 20.09.2021 TATRACHEMA SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Objednávka 98/2021 čistiace prostr. ŠJ 86,75 s DPH 20.09.2021 TATRACHEMA SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8608

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Františka Lipku 2422/5,
    920 01 Hlohovec

    Email:
    sosthc@zupa-tt.sk
  • Riaditeľ školy:
    033/7320620, kl. 200
    033/7331221

    Sekretariát:
    033/7320620 kl. 201

    Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
    033/7320620, kl. 204

    Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
    033/7320620, kl. 202

    Ekonomické oddelenie:
    033/7320620, kl. 203
    033/7320620, kl. 243

    Kuchyňa:
    0910403210

    Vrátnica:
    033/7320873

    Fakturačné údaje:
    Banka: Štátna pokladnica
    Číslo účtu: SK8981800000007000495463
    IČO: 17050324
    DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria