Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 70/2021 kancelárske potreby 293,73 s DPH 23.07.2021 TSV papier Tibor Varga SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Zmluva 2/2021 Výmena PVC za keramickú dlažbu na prízemí školy 14400.- s DPH 22.07.2021 Technostav PATA s.r.o. PATA SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Objednávka 69/2021 materiál 209,93 s DPH 19.07.2021 AGROFINAL spol. s r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100232/21 materiál 340,02 s DPH 16.07.2021 AGROFINÁL spol. s r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100230/21 oprava zváračky 172,26 s DPH 16.07.2021 WELDMATIC SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100224/21 el. energia záloha 667,07 s DPH 15.07.2021 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100229/21 Oprava vozidla VW transporter 102,00 s DPH 15.07.2021 Jozef Fazika Rišňovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100228/21 plyn ŠJ záloha 90,00 s DPH 15.07.2021 MAGNA TEPLO a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100227/21 teplo záloha 4 058,75 s DPH 15.07.2021 MAGNA TEPLO a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100226/21 Potraviny 19,77 s DPH 15.07.2021 Majster mäsiar s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100222/21 vodné, stočné 285,91 s DPH 15.07.2021 Vodárenská spoločnosť SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100223/21 vodné, stočné 201,41 s DPH 15.07.2021 Vodárenská spoločnosť SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100225/21 pripojenie k internetu 60,00 s DPH 15.07.2021 DATAGRAM SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Objednávka 68/2021 materiál 340,02 s DPH 13.07.2021 Agrofinal Šulekovo SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Zmluva Mandátna zmluva Výkon stavebného dozoru na stavbe: Skvalitnenie a rozšírenie praktického vyučovania v študijných odboroch SOŠT Hlohovec - stavebné práce 460,00 s DPH 12.07.2021 PJ Centrum s.r.o. Drahovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100221/21 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 05.07.2021 KOMENSKY s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Zmluva Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK Prevod správy majetku 5 179.89 s DPH 02.07.2021 Obchodná akadémia, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100216/21 ČB výtlačky 46,46 s DPH 01.07.2021 PREKO s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100218/21 servisné a revízne činnosti 386,40 s DPH 01.07.2021 Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100217/21 ČB+farebné výtlačky 284,60 s DPH 01.07.2021 PREKO s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8476

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Františka Lipku 2422/5,
    920 01 Hlohovec

    Email:
    sosthc@zupa-tt.sk
  • Riaditeľ školy:
    033/7320620, kl. 200
    033/7331221

    Sekretariát:
    033/7320620 kl. 201

    Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
    033/7320620, kl. 204

    Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
    033/7320620, kl. 202

    Ekonomické oddelenie:
    033/7320620, kl. 203
    033/7320620, kl. 243

    Kuchyňa:
    0910403210

    Vrátnica:
    033/7320873

    Fakturačné údaje:
    Banka: Štátna pokladnica
    Číslo účtu: SK8981800000007000495463
    IČO: 17050324
    DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria