Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 24/2020 tlačivá s DPH 06.02.2020 Ševt a. s. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100060/20 vyučt.el.energie 1/2020 1 036,02 s DPH 04.02.2020 Magna E. A. s. r. o. Piešťany SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100059/20 pranie prádla ŠJ 32,30 s DPH 04.02.2020 Ľuboš Janek - LUMA SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Objednávka 20/2020 učebnice SJL 17,00 s DPH 04.02.2020 Orbis Pictus SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Zmluva Rámcová dohoda Potraviny-VO s DPH 31.01.2020 Pátek Family s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100052/20 seminár 54,00 s DPH 31.01.2020 Vema, s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Zmluva Rámcová dohoda Potraviny-VO 14 849,50 bez DPH 31.01.2020 Rudolf Čerňan Lukáčovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100053/20 služby PO 1/2020 83,65 s DPH 31.01.2020 Vladimír Kozačenko SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100054/20 potraviny 57,07 s DPH 31.01.2020 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100055/20 potraviny 154,25 s DPH 31.01.2020 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100056/20 inzercia 108,00 s DPH 31.01.2020 Petit Press, a. s. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100057/20 argón 125,12 s DPH 31.01.2020 Linde Gas k. s. Bratislava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100058/20 materiál 73,64 s DPH 31.01.2020 Spoma s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100051/20 predplatné časopisu + archív 250,20 s DPH 30.01.2020 Verlag Dashofer, s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100050/20 vystavenie certifikátov 134,40 s DPH 30.01.2020 Cech zváračských odborníkov SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100049/20 potraviny 614,15 s DPH 30.01.2020 Majster mäsiar, s. r .o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100043/20 potraviny 22,07 s DPH 29.01.2020 Pátek Family s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100042/20 tonery 54,48 s DPH 29.01.2020 Damedis SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100047/20 potraviny 453,00 s DPH 29.01.2020 AG FOODS SK s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
Faktúra 3100044/20 potraviny 231,33 s DPH 29.01.2020 ELADAN, s. r .o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7492

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Františka Lipku 2422/5,
    920 01 Hlohovec

    Email:
    sosthc@zupa-tt.sk
  • Riaditeľ školy:
    033/7320620, kl. 200
    033/7331221

    Sekretariát:
    033/7320620 kl. 201

    Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
    033/7320620, kl. 204

    Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
    033/7320620, kl. 202

    Ekonomické oddelenie:
    033/7320620, kl. 203
    033/7320620, kl. 243

    Kuchyňa:
    033/7320620, kl. 212

    Vrátnica:
    033/7320873

    Fakturačné údaje:
    Banka: Štátna pokladnica
    Číslo účtu: SK898180000007000495463
    IČO: 17050324
    DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria