Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3100664/16 služby pevnej siete 12/2016 66,19 s DPH 320120079 09.01.2017 Slovak Telekom a.s. Bratislava SOŠ technická 17.01.2017
    Faktúra 3100289/14 potraviny 92,54 s DPH zmluva 11.06.2014 Čerňan Rudolf 25.06.2014
    Faktúra 3100010/17 potraviny 99,18 s DPH 6/2016 16.01.2017 ELADAN s r.o. Hlohovec SOŠ technická 26.01.2017
    Faktúra 3100020/17 elektródy 25,00 s DPH 7/2017 19.01.2017 VILBO s.r.o. Vrbové SOŠ technická 26.01.2017
    Faktúra 3100027/17 potraviny 191,33 s DPH 4/2016 23.01.2017 Rudolf Čerňan Čakajovce SOŠ technická 26.01.2017
    Faktúra 3100026/17 potraviny 10,36 s DPH 5/2017 23.01.2017 SNIEŽIK s.r.o. Čab SOŠ technická 26.01.2017
    Faktúra 3100025/17 potraviny 5,76 s DPH 2014052 23.01.2017 ORGANIKA s.r.o. Piešťany SOŠ technická 26.01.2017
    Faktúra 3100024/17 potraviny 9,60 s DPH 2014052 23.01.2017 ORGANIKA s.r.o. Piešťany SOŠ technická 26.01.2017
    Faktúra 3100023/17 potraviny 105,53 s DPH 3/2016 20.01.2017 MIRKOM s.r.o. Marcelová SOŠ technická 26.01.2017
    Faktúra 3100022/17 potraviny 195,65 s DPH 20.01.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. Piešťany SOŠ technická 26.01.2017
    Faktúra 3100021/17 potraviny 144,05 s DPH 2/2016 20.01.2017 ATC-JR s.r.o. Púchov SOŠ technická 26.01.2017
    Faktúra 3100019/17 potraviny 472,06 s DPH 10/2016 19.01.2017 MECKER s.r.o. Hlohovec SOŠ technická 26.01.2017
    Faktúra 3100011/17 potraviny 77,40 s DPH 3/2016 16.01.2017 MIRKOM s.r.o. Marcelová SOŠ technická 26.01.2017
    Faktúra 3100018/17 potraviny 124,78 s DPH 4/2016 19.01.2017 Rudolf Čerňan Čakajovce SOŠ technická 26.01.2017
    Faktúra 3100665/16 technické plyny 90,72 s DPH 361759309 12.01.2017 Linde Gas k.s. Bratislava SOŠ technická 17.01.2017
    Faktúra 3100017/17 rozkladač tukov 50,40 s DPH 6/2017 18.01.2017 KoBio s.r.o. Trakovice SOŠ technická 26.01.2017
    Faktúra 3100016/17 potraviny 98,86 s DPH 7/2016 16.01.2017 Mária Tomanová Hlohovec SOŠ technická 26.01.2017
    Faktúra 3100015/17 pílový oás 29,47 s DPH 5/2017 16.01.2017 IMTECHNIK PLUS s.r.o. Hlohovec SOŠ technická 26.01.2017
    Faktúra 3100014/17 technické plyny 210,58 s DPH 361759309 16.01.2017 Linde Gas k.s. Bratislava SOŠ technická 26.01.2017
    Faktúra 3100013/17 potraviny 58,97 s DPH 4/2016 16.01.2017 Rudolf Čerňan Čakajovce SOŠ technická 26.01.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/9312