Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3100074/17	počítač,klávesnica,myš	474,31	s DPH	23/2017		16.02.2017	Alza.sk s.r.o. Bratislava	SOŠ technická				01.03.2017
	Faktúra	3100073/17	zinkovanie	70,56	s DPH	8/2017		15.02.2017	PUK PLUS s.r.o. Veľké Kostoľany	SOŠ technická				01.03.2017
	Faktúra	3100072/17	potraviny	75,34	s DPH		5/2017	15.02.2017	Rudolf Čerňan Čakajovce	SOŠ technická				01.03.2017
	Faktúra	3100320/20	potraviny	20,75	s DPH			07.09.2020	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		10.09.2020
	Faktúra	3100322/20	archívne krabice	163,93	s DPH			07.09.2020	Ševt a. s.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		10.09.2020
	Faktúra	3100323/20	potraviny	98,40	s DPH			08.09.2020	Ryba Žilina spol. s r. o. Žilina	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		10.09.2020
	Faktúra	3100324/20	verejná správa - ročný prístup	165,00	s DPH			08.09.2020	Poradca podnikateľa	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		10.09.2020
	Faktúra	3100325/20	materiál	457,24	s DPH			08.09.2020	Agrofinál spol. s r. o. Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		10.09.2020
	Faktúra	3100326/20	id karty, certifikáty na zv. Kurzy	360,00	s DPH			09.09.2020	Cech zváračských odborníkov	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		10.09.2020
	Faktúra	3100088/17	doprava lyžiarsky kurz	864,00	s DPH	18/2017		27.02.2017	Jozef Krížek-AUTUDOPRAVA JOKR Pastuchov	SOŠ technická				01.03.2017
	Faktúra	3100090/17	materiál	21,17	s DPH	29/2017		28.02.2017	Kovovýroba a obchod s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				01.03.2017
	Faktúra	3100070/17	čistiace škola	181,88	s DPH	17/2017		13.02.2017	TATRACHEMA výrobné družstvo Trnava	SOŠ technická				14.02.2017
	Faktúra	3100095/17	materiál	82,37	s DPH	27/2017		01.03.2017	SLS-TECHNAKO s.r.o. Žilina	SOŠ technická				10.03.2017
	Faktúra	3100109/17	materiál	126,00	s DPH			02.03.2017	SLS-TECHNAKO s.r.o. Žilina	SOŠ technická				10.03.2017
	Faktúra	3100108/17	materiál	-121,39	s DPH			02.03.2017	SLS-TECHNAKO s.r.o. Žilina	SOŠ technická				10.03.2017
	Faktúra	3100107/17	kotlík	10,20	s DPH	34/2017		02.03.2017	A-Z veľkoobchod s.r.o Hlohovec	SOŠ technická				10.03.2017
	Faktúra	3100106/17	materiál	595,02	s DPH	31/2017		02.03.2017	AGROFINAL spol. s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				10.03.2017
	Faktúra	3100102/17	služby pev.siete 2/2017	67,03	s DPH		320120079	08.03.2017	Slovak Telekom a.s. Bratislava	SOŠ technická				10.03.2017
	Faktúra	3100101/17	potraviny	293,58	s DPH		4/2017	06.03.2017	ELADAN s r.o. Hlohovec	SOŠ technická				10.03.2017
	Faktúra	3100100/17	potraviny	165,39	s DPH		6/2017	02.03.2017	MECKER s.r.o Hlohovec	SOŠ technická				10.03.2017

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/9312