Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3100216/19	potraviny	48,97	s DPH			15.04.2019	Mabonex Slovakia, spol. s r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100215/19	trenírky 10 ks	160,00	s DPH			15.04.2019	František Loffler	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100214/19	potraviny	276,46	s DPH			15.04.2019	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100212/19	doprava	120,00	s DPH			12.04.2019	Jozef Krížek - AUTODPORAVA JOKR	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Zmluva	1/2019	Zmluva o preprave vecí - prevoz stravy		s DPH			31.05.2019	Základná škola s materskou školou A. Felcána 4 Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		31.05.2019
	Faktúra	3100211/19	potraviny	27,90	s DPH			12.04.2019	Ryba Žilina spol. s r. o. Žilina	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100210/19	výtlačky	61,52	s DPH			11.04.2019	PreKo s. r . o. Alekšince	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100209/19	výtlačky	111,49	s DPH			11.04.2019	PreKo s. r . o. Alekšince	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100208/19	potraviny	187,20	s DPH			11.04.2019	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100207/19	potraviny	38,53	s DPH			11.04.2019	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100206/19	potraviny	26,13	s DPH			11.04.2019	Pátek Family s. r. o. Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100205/19	potraviny	428,38	s DPH			11.04.2019	MECKER s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100204/19	zodpovedná osoba na ochranu osob.údajov	350,00	s DPH			10.04.2019	Webpomoc	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100203/19	revízia športového náradia	85,00	s DPH			10.04.2019	Ľudovít Gereg - Servis	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100202/19	doprava	50,41	s DPH			10.04.2019	Poláčik Milan nákl.taxi	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100201/19	potraviny	120,42	s DPH			09.04.2019	Mabonex Slovakia, spol. s r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100200/19	potraviny	22,68	s DPH			09.04.2019	Ryba Žilina spol. s r. o. Žilina	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Faktúra	3100199/19	potraviny	183,18	s DPH			09.04.2019	ATC - JR s. r. o. Púchov	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Zmluva	Zmluva o dielo	Demontáž starých a montáž nových plastových okien, dverí a brán, stolárske práce	91 960.81	s DPH			29.05.2019	OKNÁ HC	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		29.05.2019
	Objednávka	50/2019	povrchová úprava	158,40	s DPH			21.03.2019	Puk Kostolany	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/9312