Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2/11	2. čistiace potreby pre ŠJ	58,60 eur s DPH	s DPH			13.01.2011	Tatrachema, Trnava
	Faktúra		prijata_faktura_111110-3111003951		s DPH			08.12.2011
	Objednávka	8/11	8. školenie	42 eur s DPH	s DPH			24.01.2011	Akadémia vzdelávania, Trnava
	Objednávka	7/11	7. opaľovanie školských lavíc	cca 36 eur s DPH	s DPH			21.01.2011	Marius Pedersen, Hlohovec-Šulekovo
	Objednávka	6/11	6. prezentácia školy v časopise	36 eur s DPH	s DPH			21.01.2011	Hlohovská televízia, Hlohovec
	Objednávka	5/11	5. inzerát	15,36 eur s DPH	s DPH			20.01.2011	regionPRESS, Trnava
	Objednávka	4/11	4. hasiace prístroje	397,09 eur s DPH	s DPH			19.01.2011	Kozačenko, Hlohovec
	Faktúra		prijata_faktura_111128-20111028		s DPH			08.12.2011
	Faktúra		prijata_faktura_111107-222009P		s DPH			08.12.2011
	Objednávka	10/11	10. ročná aktualizácia ŠJ 3	39,32 eur s DPH	s DPH			24.01.2011	Soft-GL, Košice
	Faktúra		prijata_faktura_110517-10110242		s DPH			08.12.2011
	Faktúra		prijata_faktura_110512-2011005		s DPH			08.12.2011
	Faktúra		prijata_faktura_110509-1111110160		s DPH			08.12.2011
	Faktúra		prijata_faktura_110429-201104169		s DPH			08.12.2011
	Faktúra		prijata_faktura_110429-112200026		s DPH			08.12.2011
	Faktúra		prijata_faktura_110427-2011002		s DPH			08.12.2011
	Objednávka	9/11	9. školenie	44,40 eur s DPH	s DPH			24.01.2011	Vema, Bratislava
	Objednávka	11/11	11. materiál	105,24 eur s DPH	s DPH			21.01.2011	Kovovýroba a obchod, Hlohovec
	Faktúra		prijata_faktura_110420-FV110464		s DPH			08.12.2011
	Objednávka	21/11	21. ostrenie kotúčov, čistenie	66,24 eur s DPH	s DPH			14.02.2011	Conti-mat, Bratislava

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9312