Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3100021/18	materiál	165,73	s DPH	11/2018		19.01.2018	EKOfence s.r.o. Prešov	SOŠ technická				26.01.2018
	Faktúra	3100019/18	potraviny	50,53	s DPH		3/2017	17.01.2018	Mária Tomanová Hlohovec	SOŠ technická				26.01.2018
	Faktúra	3100034/18	havarijné poistenie	81,54	s DPH		7060073592	25.01.2018	Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava	SOŠ technická				13.02.2018
	Faktúra	3100018/18	materiál	339,35	s DPH	6/2018		17.01.2018	AGROFINAL, spol. s r.o. Hlohovec	SOŠ technická				26.01.2018
	Faktúra	3100017/18	materiál	68,98	s DPH	5/2018		17.01.2018	Jozef Ferko AV-EL mak. Snina	SOŠ technická				26.01.2018
	Faktúra	3100016/18	doprava lyž. výcvik	600,00	s DPH	175/2017		17.01.2018	AGROtrans s.r.o. Bánova ŽILINA-Bánová	SOŠ technická				26.01.2018
	Faktúra	3100015/18	štartovné na súťaž	60,00	s DPH	4/2018		17.01.2018	Cech predajcov a autoservisov SR Bratislava	SOŠ technická				26.01.2018
	Faktúra	3100014/18	potraviny	296,26	s DPH			15.01.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o. Žilina	SOŠ technická				26.01.2018
	Faktúra	3100013/18	potraviny	246,79	s DPH		5/2017	15.01.2018	Rudolf Čerňan Čakajovce	SOŠ technická				26.01.2018
	Faktúra	3100012/18	potraviny	397,78	s DPH		6/2017	15.01.2018	MECKER s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				26.01.2018
	Faktúra	3100011/18	rozklad tukov	50,40	s DPH	2/2018		15.01.2018	KoBio s.r.o. Trakovice	SOŠ technická				26.01.2018
	Faktúra	3100010/18	potraviny	499,73	s DPH		4/2017	12.01.2018	ELADAN s r.o. Hlohovec	SOŠ technická				26.01.2018
	Faktúra	3100009/18	seminár ročné zúčt.dane	30,00	s DPH	9/2018		12.01.2018	Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO Trnava	SOŠ technická				26.01.2018
	Faktúra	3100008/18	cín letovací	39,48	s DPH	1/2018		11.01.2018	Kovovýroba a obchod s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				15.01.2018
	Faktúra	3100033/18	záloha na teplo 1/2018	6 673,13	s DPH		22/2009/P	25.01.2018	Veolia Energia Slovensko s.r.o. Bratislava	SOŠ technická				26.01.2018
	Faktúra	3100035/18	potraviny	167,81	s DPH			26.01.2018	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Trnava	SOŠ technická				13.02.2018
	Faktúra	3100069/18	materiál	183,32	s DPH	17/2018		09.02.2018	SPOMA s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				13.02.2018
	Faktúra	3100052/18	potraviny	111,04	s DPH			06.02.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o. Žilina	SOŠ technická				13.02.2018
	Faktúra	3100068/18	materiál	21,06	s DPH	22/2018		09.02.2018	Kovovýroba a obchod s.r.o. Hllhovec	SOŠ technická				13.02.2018
	Faktúra	3100067/18	vyúčt.tepla 1/2018	524,05	s DPH		22/2009/P	09.02.2018	Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava	SOŠ technická				13.02.2018

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/9312