Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3100319/17	seminár škol.jedáleň	15,00	s DPH	98/2017		12.06.2017	ArtEdu spol.s.r.o. Košice	SOŠ technická				28.06.2017
	Faktúra	3100338/18	materiál	153,31	s DPH	98/2018		02.07.2018	Spoma s. r. o. Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		07.09.2018
	Faktúra	3100226/12	servisná prehliadka auta	279,55	s DPH	99/12		01.06.2012	Autocomodex, Trnava	SOŠ technická Hlohovec				01.06.2012
	Faktúra	3100253/13	oprava frézy	500,00	bez DPH	99/13		11.06.2013	Michal Suchopa - Kovoobrábacie stroje, Sereď	SOŠ technická Hlohovec				11.06.2013
	Faktúra	3100225/14	materiál	93,73	s DPH	99/14		15.05.2014	Agrofinál					25.06.2014
	Faktúra	3100314/15	oprava zváracieho horáka	75,36	s DPH	99/2015		25.06.2015	Fronius Slovensko.s.r.o.,Trnava	SOŠ technická				07.07.2015
	Faktúra	3100381/16	maľovanie kuchyňa	450,00	s DPH	99/2016		03.08.2016	TECHNOSTAV PATA s.r.o. Pata	SOŠ technická				11.08.2016
	Faktúra	3100335/17	spracovanie statického posudku	557,00	s DPH	99/2017		30.06.2017	3MP projekt s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				12.07.2017
	Faktúra	3100343/18	povrchová úprava	42,00	s DPH	99/2018		11.07.2018	Pivot+Qari spol. s r. o. Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		07.09.2018
	Faktúra	3100272/13	nájom tech. fliaš, technické plyny	46,38	s DPH	To-13-04-05-TP-2-E, 361063272		24.06.2013	Linde Gas k.s., Bratislava	SOŠ technická Hlohovec				24.06.2013
	Faktúra	3100496/12	montáž, materiál	34,00	s DPH	projekt		07.12.2012	RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom	SOŠ technická Hlohovec				07.12.2012
	Faktúra	3100093/15	Škoda Fabia Combi	11 690,00	s DPH	verejné obstarávanie		26.02.2015	BAYERN CENTER HC, s.r.o., Hlohovec	SOŠ technická				03.03.2015

<< | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9301-9312/9312