Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2/11 2. čistiace potreby pre ŠJ 58,60 eur s DPH s DPH 13.01.2011 Tatrachema, Trnava
Faktúra 3100511/18 čistiace prostriedky 53,30 s DPH 171/18 22.10.2018 Durdy Marián - HOBBY SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100505/18 potraviny 182,13 s DPH 7/2018 18.10.2018 ELADAN, s. r .o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100506/18 odvoz nebezpečného odpadu 82,49 s DPH 1/2018 18.10.2018 Green Wave Recycling, s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100507/18 čistiaci prostriedok do konvektomatu 177,11 s DPH 161/18 19.10.2018 INOSTAR, s. r . o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100508/18 potraviny 124,10 s DPH 19.10.2018 Alfa-R s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100509/18 potraviny 454,49 s DPH 9/2018 19.10.2018 MECKER s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100510/18 deratizácia školy 144,00 s DPH 156/18 19.10.2018 Jašter s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100512/18 potraviny 159,31 s DPH 8/2018 22.10.2018 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100503/18 potraviny 200,11 s DPH 8/2018 17.10.2018 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100513/18 čistiace prostriedky 72,92 s DPH 170/18 22.10.2018 Tatrachema výrobné družstvo Trnava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100514/18 čistiace prostriedky 131,72 s DPH 169/18 22.10.2018 Tatrachema výrobné družstvo Trnava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100515/18 plošná inzercia 15,76 s DPH 168/2018 22.10.2018 Pardon TT s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100516/18 havarijné poist. 26.11.18-25.2.19 81,54 s DPH 7060073592 22.10.2018 Allianz Slovenská poisťovňa a. s. Bratislava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Zmluva 13/11/2018 Servisná zmluva na kopírku Sharp MX 2630 s DPH 13.11.2018 PreKo s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 13.11.2018
Faktúra 3100517/18 seminár 30,00 s DPH 162/18 25.10.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.11.2018
Faktúra 3100504/18 tonery 141,48 s DPH 167/18 18.10.2018 DRUCKER s. r. o. Oščadnica SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100502/18 poštové poukazy 48,47 s DPH 144/18 17.10.2018 Slovenská pošta, a. s. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
Faktúra 3100519/18 materiál 33,60 s DPH 159/18 25.10.2018 SOC-TRADE s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.11.2018
Faktúra 3100493/18 potraviny 100,02 s DPH 7/2018 12.10.2018 ELADAN, s. r .o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.11.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9312

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Františka Lipku 2422/5
  • Riaditeľ školy:
    033/7320620, kl. 200
    033/7331221

    Sekretariát:
    033/7320620 kl. 201
    sosthc@zupa-tt.sk

    Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
    033/7320620, kl. 204

    Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
    033/7320620, kl. 202

    Ekonomické oddelenie:
    033/7320620, kl. 203
    033/7320620, kl. 243

    Školská jedáleň:
    0910/403210

    Vrátnica:
    033/7320873

    Fakturačné údaje:
    Banka: Štátna pokladnica
    Číslo účtu: SK8981800000007000495463
    IČO: 17050324
    DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria