Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	310080/19	potraviny	313,73	s DPH			13.02.2019	AG FOODS SK s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310079/19	potraviny	158,98	s DPH			13.02.2019	Ryba Žilina spol. s r. o. Žilina	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310078/19	kalibrácia váh	202,00	s DPH			12.02.2019	TFA SK, s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310077/19	kalibrácia teplomerov	149,00	s DPH			12.02.2019	TFA SK, s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310076/19	potraviny	28,08	s DPH			12.02.2019	Pátek Family s. r. o. Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310075/19	potraviny	57,12	s DPH			11.02.2019	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310074/19	potraviny	123,24	s DPH			11.02.2019	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310073/19	čistiace prostriedky ŠJ	54,89	s DPH			11.02.2019	Tatrachema výrobné družstvo Trnava	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310072/19	čistiace prostriedky	320,35	s DPH			11.02.2019	Tatrachema výrobné družstvo Trnava	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310071/19	materiál	306,89	s DPH			08.02.2019	Spoma s. r. o. Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310099/19	potraviny	39,17	s DPH			22.02.2019	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	3100101/19	skartácia papiera	1,20	s DPH			22.02.2018	Green Wave Recycling, s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	310069/19	potraviny	92,92	s DPH			07.02.2019	ELADAN, s. r .o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	3100117/19	teplo 2/2019	6 536,90	s DPH			12.03.2019	Magna E. A. s. r. o. Piešťany	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100130/19	potraviny	366,15	s DPH			07.03.2019	MECKER s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100129/19	čistiace prostriedky ŠJ	50,47	s DPH			07.03.2019	Tatrachema výrobné družstvo Trnava	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100128/19	čistiace prostriedky SOŠ	156,71	s DPH			07.03.2019	Tatrachema výrobné družstvo Trnava	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100127/19	toner	43,20	s DPH			07.03.2019	DRUCKER s. r. o. Oščadnica	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100126/19	kalibrované teplomery	127,00	s DPH			07.03.2019	TFA SK, s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100125/19	potraviny	179,33	s DPH			06.03.2019	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/9312