Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFK 0014/17	vyprac.rozpočtu osvetlenia	250,00	s DPH	133/2017		05.12.2017	PJ Centrum Drahovce	SOŠ technická				19.12.2017
	Faktúra	3100523/17	mobilné telefóny 11/2017	56,11	s DPH		320120079	08.12.2017	Slovak Telekom a.s. Bratislava	SOŠ technická				19.12.2017
	Faktúra	3100522/17	vyúčt.elek.energie 11/2017	992,10	s DPH		0187/2008	08.12.2017	MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany	SOŠ technická				19.12.2017
	Faktúra	3100521/17	pneumatiky Wolksvagen	316,00	s DPH	158/2017		07.12.2017	Milan Moravec Koplotovce	SOŠ technická				19.12.2017
	Faktúra	3100520/17	služby pevnej siete 11/2017	67,04	s DPH		320120079	07.12.2017	Slovak Telekom a.s. Bratislava	SOŠ technická				19.12.2017
	Faktúra	3100519/17	prehliadka zdvíh. zariadenia	139,56	s DPH	172/2017		08.12.2017	PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	SOŠ technická				19.12.2017
	Faktúra	3100541/17	materiál	92,74	s DPH	181/2017		14.12.2017	Jozef Ferko AV-EL mak. SNINA	SOŠ technická				08.01.2018
	Faktúra	3100543/17	potraviny	78,62	s DPH		5/2017	15.12.2017	Rudolf Čerňan Čakajovce	SOŠ technická				08.01.2018
	Faktúra	3100517/17	vyprac.rozpočtu osvetlenia	-300,00	s DPH			05.12.2017	Dubrovay s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				19.12.2017
	Faktúra	3100557/17	potraviny	291,49	s DPH		6/2017	22.12.2017	MECKER s.r.o. Hlohove	SOŠ technická				08.01.2018
	Faktúra	3100003/18	pripojenie k internetu	60,00	s DPH	174/2017		08.01.2018	SihotNET s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				15.01.2018
	Faktúra	3100002/18	povinné poistenie vozidiel	27,44	s DPH		8060093038	02.01.2018	Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava	SOŠ technická				15.01.2018
	Faktúra	3100001/18	záloha na el.energiu	1 004,00	s DPH		0187/2008	02.01.2018	MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany	SOŠ technická				15.01.2018
	Faktúra	3100568/17	výtlačky IV.Q 2017	184,30	s DPH		Z1804/2016	12.01.2018	PreKo s.r.o. Alekšince	SOŠ technická				15.01.2018
	Faktúra	3100567/17	vodné, stočné 12/2017	143,20	s DPH		4493	11.01.2018	Vodárenské a technické služby s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				15.01.2018
	Faktúra	3100566/17	vodné, stočné 12/2017	294,49	s DPH		4491	11.01.2018	Vodárenské a technické služby s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				15.01.2018
	Faktúra	3100565/17	mobilné telefóny	54,23	s DPH		320120079	10.01.2018	Slovak Telekom a.s. Bratislava	SOŠ technická				15.01.2018
	Faktúra	3100564/17	služby pevnej siete 12/2017	66,26	s DPH		320120079	08.01.2018	Slovak Telekom a.s. Bratislava	SOŠ technická				15.01.2018
	Faktúra	3100563/17	vyúčt.elektr.energie 12/17	947,66	s DPH		0187/2008	08.01.2018	MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany	SOŠ technická				15.01.2018
	Faktúra	3100562/17	vyúčt.tepla 12/2017	4 272,18	s DPH		22/2009/P	08.01.2018	Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava	SOŠ technická				15.01.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/9312