Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3100606/18 potraviny 162,32 s DPH 8/2018 10.12.2018 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
    Faktúra 3100605/18 potraviny 388,79 s DPH 07.12.2018 AG FOODS SK s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
    Faktúra 3100604/18 potraviny 397,67 s DPH 9/2018 06.12.2018 MECKER s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
    Faktúra 3100601/18 potraviny 118,44 s DPH 8/2018 04.12.2018 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
    Faktúra 3100599/18 vyúčt. Tepel.energii 11/2018 -785,95 s DPH 22/2009/P 04.12.2018 Veolia Energia Slovensko a. s. Bratislava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
    Faktúra 3100597/18 potraviny 96,29 s DPH 8/2018 03.12.2018 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
    Faktúra 3100596/18 záoha el.energia 12/2018 890,32 s DPH 0187/2008 03.12.2018 Magna E. A. s. r. o. Piešťany SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
    Faktúra 3100595/18 Sihotnet 60,00 s DPH 217335 03.12.2018 SihotNet s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
    Faktúra 3100594/18 záloha na zemný plyn 12/18 25,43 s DPH 22/2009/P 03.12.2018 Veolia Energia Slovensko a. s. Bratislava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
    Faktúra 3100592/18 vodné, stočné 11/2018 256,19 s DPH 4491 11.12.2018 Vodárenské a technické služby Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
    Faktúra 3100591/18 vodné, stočné 11/2018 174,01 s DPH 4493 11.12.2018 Vodárenské a technické služby Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
    Faktúra 3100590/18 mobilné telefóny 11/2018 54,17 s DPH 11.12.2018 Slovak Telekom a. s. Bratislava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
    Objednávka 190/18 logo školy 13,20 s DPH 28.11.2018 Agentúra 208 s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
    Objednávka 192/18 školenie 192,00 s DPH 29.11.2018 Safety control SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
    Faktúra 3100588/18 vyúčt.el.enrg.11/2018 719,91 s DPH 0187/2008 30.11.2018 Magna E. A. s. r. o. Piešťany SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
    Faktúra 3100633/18 potraviny 27,17 s DPH 21.12.2018 Pátek Family s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 10.01.2019
    Faktúra 3100639/18 vodné, stočné 12/2018 110,90 s DPH 14.01.2019 Vodárenské a technické služby Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.01.2019
    Faktúra 3100638/18 vyúčt.tepel.energie 12/2018 552,85 s DPH 10.01.2019 Veolia Energia Slovensko a. s. Bratislava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.01.2019
    Zmluva Kúpna zmluva potraviny - cestoviny, vegeta VO s DPH 24.01.2019 ATC - JR s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.01.2019
    Zmluva Kúpna zmluva Dodávka mäsa a mäsových výrobkov VO s DPH 23.01.2019 Mecker, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 23.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/9312