Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka				s DPH					SOŠ technická				29.04.2015
	Faktúra	3100266/20	internet 7/2020	60,00	s DPH			15.07.2020	SihotNet s. r. o. Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		08.09.2020
	Zmluva	4/2016	nájomná zmluva	1 637,45	s DPH			21.12.2016	SPORTAacademy Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Kropelová Oľga	riaditeľka SOŠT		21.12.2016
	Faktúra	3100371/17	vyúčt. tepla 7/2017	-348,70	s DPH		22/2009/P	02.08.2017	Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava	SOŠ technická				11.08.2017
	Faktúra	3100455/12	"Ochrana objektu školy voči atmosferickým vplyvom" podľa ZoD	11 632,21	s DPH		výberové konanie TTSK	22.11.2012	REMONT SK s.r.o., Trnava	SOŠ technická Hlohovec				22.11.2012
	Zmluva	ISS: 104/2015	05.03.2015	300,00	bez DPH			05.03.2015	Mesto Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.03.2015
	Objednávka	10/11	10. ročná aktualizácia ŠJ 3	39,32 eur s DPH	s DPH			24.01.2011	Soft-GL, Košice
	Objednávka	11/11	11. materiál	105,24 eur s DPH	s DPH			21.01.2011	Kovovýroba a obchod, Hlohovec
	Objednávka	13/11	13. školské stoličky	793,20 eur s DPH	s DPH			28.01.2011	AMOS 91, Bratislava
	Objednávka	70/2016	13.4.2016	58,94	s DPH			13.04.2016	Imtechnik s.r.o., Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		13.04.2016
	Objednávka	14/11	14. materiál	727,79 eur s DPH	s DPH			31.01.2011	Kovovýroba a obchod, Hlohovec
	Objednávka	15/11	15. povrchová úprava stolov	137,95 eur s DPH	s DPH			31.01.2011	Pivot Qari, Hlohovec
	Objednávka	16/11	16. materiál	245,86 eur s DPH	s DPH			31.01.2011	Ďuriš, Kľačany
	Objednávka	17/11	17. pílový pás	58,94 eur s DPH	s DPH			02.02.2011	Imtechnik, Hlohovec
	Objednávka	18/11	18. čistiace potreby	99,30 eur s DPH	s DPH			14.02.2011	Tatrachema, Trnava
	Objednávka	181/11	181. dosky z recyklovaného plastu	1499,70 eur s DPH	s DPH			26.10.2011	Dimensy, Ivanka pri Dunaji
	Objednávka	19/11	19. čistiace potreby pre ŠJ	99,30 eur s DPH	s DPH			14.02.2011	Tatrachema, Trnava
	Objednávka	126/2016	19.8.2016	227,41	s DPH			19.08.2016	Tatrachema, výrobné družstvo Trnava	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.08.2016
	Objednávka	39/2022	2 ks mapa nástenná	215,10	s DPH			10.02.2022	Učebné pomôcky, s. r. o.	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		28.02.2022
	Faktúra	3100200/22	2 ks stol, materiál	750,00	s DPH			21.03.2022	Ing. PaedDr. Vladimír Ďuriš, Kľačany	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9312