Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka s DPH SOŠ technická 29.04.2015
Faktúra 3100266/20 internet 7/2020 60,00 s DPH 15.07.2020 SihotNet s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 08.09.2020
Zmluva 4/2016 nájomná zmluva 1 637,45 s DPH 21.12.2016 SPORTAacademy Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Kropelová Oľga riaditeľka SOŠT 21.12.2016
Faktúra 3100371/17 vyúčt. tepla 7/2017 -348,70 s DPH 22/2009/P 02.08.2017 Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava SOŠ technická 11.08.2017
Faktúra 3100455/12 "Ochrana objektu školy voči atmosferickým vplyvom" podľa ZoD 11 632,21 s DPH výberové konanie TTSK 22.11.2012 REMONT SK s.r.o., Trnava SOŠ technická Hlohovec 22.11.2012
Zmluva ISS: 104/2015 05.03.2015 300,00 bez DPH 05.03.2015 Mesto Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 05.03.2015
Objednávka 10/11 10. ročná aktualizácia ŠJ 3 39,32 eur s DPH s DPH 24.01.2011 Soft-GL, Košice
Objednávka 11/11 11. materiál 105,24 eur s DPH s DPH 21.01.2011 Kovovýroba a obchod, Hlohovec
Objednávka 13/11 13. školské stoličky 793,20 eur s DPH s DPH 28.01.2011 AMOS 91, Bratislava
Objednávka 70/2016 13.4.2016 58,94 s DPH 13.04.2016 Imtechnik s.r.o., Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 13.04.2016
Objednávka 14/11 14. materiál 727,79 eur s DPH s DPH 31.01.2011 Kovovýroba a obchod, Hlohovec
Objednávka 15/11 15. povrchová úprava stolov 137,95 eur s DPH s DPH 31.01.2011 Pivot Qari, Hlohovec
Objednávka 16/11 16. materiál 245,86 eur s DPH s DPH 31.01.2011 Ďuriš, Kľačany
Objednávka 17/11 17. pílový pás 58,94 eur s DPH s DPH 02.02.2011 Imtechnik, Hlohovec
Objednávka 18/11 18. čistiace potreby 99,30 eur s DPH s DPH 14.02.2011 Tatrachema, Trnava
Objednávka 181/11 181. dosky z recyklovaného plastu 1499,70 eur s DPH s DPH 26.10.2011 Dimensy, Ivanka pri Dunaji
Objednávka 19/11 19. čistiace potreby pre ŠJ 99,30 eur s DPH s DPH 14.02.2011 Tatrachema, Trnava
Objednávka 126/2016 19.8.2016 227,41 s DPH 19.08.2016 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 22.08.2016
Objednávka 39/2022 2 ks mapa nástenná 215,10 s DPH 10.02.2022 Učebné pomôcky, s. r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
Faktúra 3100200/22 2 ks stol, materiál 750,00 s DPH 21.03.2022 Ing. PaedDr. Vladimír Ďuriš, Kľačany SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.05.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9312

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Františka Lipku 2422/5
  • Riaditeľ školy:
    033/7320620, kl. 200
    033/7331221

    Sekretariát:
    033/7320620 kl. 201
    sosthc@zupa-tt.sk

    Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
    033/7320620, kl. 204

    Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
    033/7320620, kl. 202

    Ekonomické oddelenie:
    033/7320620, kl. 203
    033/7320620, kl. 243

    Školská jedáleň:
    0910/403210

    Vrátnica:
    033/7320873

    Fakturačné údaje:
    Banka: Štátna pokladnica
    Číslo účtu: SK8981800000007000495463
    IČO: 17050324
    DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria