Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3100197/19	potraviny	219,10	s DPH			05.04.2019	MECKER s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		24.04.2019
	Objednávka	86/2019	revízia el.náradia a el.spotrebičov	1 932,00	s DPH			09.05.2019	Ing. Ivan Sýkora	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Faktúra	3100225/19	potraviny	421,91	s DPH			24.04.2019	MECKER s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100224/19	potraviny	12,54	s DPH			24.04.2019	Pátek Family s. r. o. Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100223/19	potraviny	235,69	s DPH			24.04.2019	ELADAN, s. r .o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100222/19	zinkovanie	158,40	s DPH			24.04.2019	Puk Kostolany	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Objednávka	101/2019	čistiace prostriedky pre ŠJ	47,11	s DPH			03.06.2019	Tatrachema výrobné družstvo Trnava	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	100/2019	čistiace prostriedky pre SOŠ	87,24	s DPH			03.06.2019	Tatrachema výrobné družstvo Trnava	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	97/2019	materiál	126,23	s DPH			20.05.2019	Steelka, s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	95/2019	materiál	442,13	s DPH			20.05.2019	Elektroplus s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	94/2019	materiál	37,44	s DPH			17.05.2019	Agrofinál spol. s r. o. Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	93/2019	materiál	75,83	s DPH			15.05.2019	Ing. Ivan Moravčík Nital	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	92/2019	tašky s logom školy	206,99	s DPH			15.05.2019	National Pen	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	89/2019	propagácia školy v časopise	200,00	s DPH			14.05.2019	Janka Nežatická	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	87/2019	materiál	58,92	s DPH			13.05.2019	Imtechnik Plus s. r. o. Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	85/2019	vlajky, žrde, držiak	73,93	s DPH			07.05.2019	Obchod- SVK, s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	63/2019	revízia HP, hydrantov, pož.dvere	319,68	s DPH			03.04.2019	Profis, s. r .o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	84/2019	ASC agenda	449,00	s DPH			02.05.2019	ASC applied sowtware consultant, s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	83/2019	seminár	50,00	s DPH			02.05.2019	IPEKO ZVOLEN	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019
	Objednávka	82/2019	čistiace prostredky	15,83	s DPH			02.05.2019	Durdy Marián - HOBBY	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		05.06.2019

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/9312