Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3100487/17	potraviny	171,58	s DPH		5/2017	20.11.2017	Rudolf Čerňan Čakajovce	SOŠ technická				27.11.2017
	Faktúra	3100486/17	potraviny	255,42	s DPH		4/2017	20.11.2017	ELADAN s r.o. Hlohovec	SOŠ technická				27.11.2017
	Faktúra	3100484/17	revízia strojov	276,00	s DPH		Z0209/2014	15.11.2017	Ing. Juraj Hubert Hlohovec	SOŠ technická				27.11.2017
	Faktúra	3100483/17	potraviny	186,87	s DPH		4/2017	15.11.2017	ELADAN s r.o. Hlohovec	SOŠ technická				27.11.2017
	Faktúra	3100482/17	potraviny	180,28	s DPH		4/2017	15.11.2017	ELADAN s r.o. Hlohovec	SOŠ technická				27.11.2017
	Faktúra	3100481/17	potraviny	276,40	s DPH		6/2017	15.11.2017	Mecker s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				27.11.2017
	Faktúra	3100480/17	seminár	30,00	s DPH	157/2017		14.11.2017	Regionálne vzdel.centrum pri ZMO Trnava	SOŠ technická				27.11.2017
	Faktúra	3100479/17	seminár	40,00	s DPH	137/2017		14.11.2017	Národný ústav celoživ.vzdelávania Bratislava	SOŠ technická				27.11.2017
	Faktúra	3100478/17	potraviny	141,31	s DPH		5/2017	14.11.2017	Rudolf Čerňan Čakajovce	SOŠ technická				27.11.2017
	Faktúra	3100476/17	materiál	191,82	s DPH	155/2017		07.11.2017	SPOMA s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				13.11.2017
	Faktúra	3100491/17	potraviny	454,57	s DPH		6/2017	23.11.2017	Mecker s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				27.11.2017
	Faktúra	3100475/17	potraviny	109,28	s DPH		5/2017	06.11.2017	Rudolf Čerňan Čakajovce	SOŠ technická				13.11.2017
	Faktúra	3100474/17	potraviny	237,12	s DPH		6/2017	06.11.2017	MECKER s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				13.11.2017
	Faktúra	3100473/17	vyúčt.tepla 10/2017	-1 250,17	s DPH		22/2009/P	06.11.2017	Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava	SOŠ technická				13.11.2017
	Faktúra	3100472/17	potraviny	169,96	s DPH		5/2017	03.11.2017	Rudolf Čerňan Čakajovce	SOŠ technická				13.11.2017
	Faktúra	DFK 0010/17	stavebné práce	85 946,84	s DPH		15/2017	03.11.2017	RVZ INVEST s.r.o. Mlynica	SOŠ technická				13.11.2017
	Faktúra	3100471/17	záloha na zemný plyn 11/2017	36,24	s DPH		22/2009/P	02.11.2017	Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava	SOŠ technická				13.11.2017
	Faktúra	3100470/17	zimné pneumatiky	465,86	s DPH	148/2017		02.11.2017	TT-CAR s.r.o. Trnava	SOŠ technická				13.11.2017
	Faktúra	3100469/17	záloha na el.energiu 11/2017	1 004,00	s DPH		0187/2008	02.11.2017	MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany	SOŠ technická				13.11.2017
	Faktúra	3100468/17	služby pevnej siete 10/2017	67,49	s DPH		320120079	13.11.2017	Slovak Telekom a.s. Bratislava	SOŠ technická				13.11.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/9312