Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	76/11	76. materiál	311,60 eur s DPH	s DPH			27.04.2011	Kovovýroba a obchod, Hlohovec
	Objednávka	69/11	69. čistiace prostriedky	143,72 eur s DPH	s DPH			07.04.2011	Tatrachema, Hlohovec
	Objednávka	70/11	70. čistiace potreby pre ŠJ	32,75 eur s DPH	s DPH			07.04.2011	Tatrachema, Trnava
	Objednávka	71/11	71. overenie bezp. paramet. tvár. strojov	69,84 eur s DPH	s DPH			07.04.2011	Cuninka Pavel, Trnava
	Objednávka	72/11	72. športové potreby	301,12 eur s DPH	s DPH			13.04.2011	F-Sport, Hlohovec
	Objednávka	73/11	73. pracovný ochr. odev, obuv, vlhkomery	157,12 eur s DPH	s DPH			18.04.2011	Remppol, Hlohovec
	Objednávka	74/11	74. materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ 2011	27,90 eur s DPH	s DPH			18.04.2011	Iris- Vydavateľstvo a tlač, Bratislava
	Objednávka	75/11	75. brúsenie, čistenie kotúčov	29,53 eur s DPH	s DPH			07.04.2011	Conti-Mat, Bratislava
	Objednávka	77/11	77. hadice požiarne	115,20 eur s DPH	s DPH			29.04.2011	Vladimír Kozačenko, Požiarna ochrana, Hlohovec
	Faktúra	3100221/14	el. energia 4/2014	351,74	s DPH		zmluva	12.05.2014	Magna E. A. a. s.					25.06.2014
	Objednávka	181/11	181. dosky z recyklovaného plastu	1499,70 eur s DPH	s DPH			26.10.2011	Dimensy, Ivanka pri Dunaji
	Faktúra	3100020/12	materiál	100,90 eur s DPH	s DPH	12/12		25.01.2012	PIVOT+QARI spol. s r.o., Hlohovec
	Objednávka	239/11	239. inštalatérske práce	1585,45 eur s DPH	s DPH			19.12.2011	Peter Bílik, Bzince
	Faktúra	3100021/12	potraviny	276,68 eur s DPH	s DPH		zmluva	26.01.2012	Rudolf Čerňan, Čakajovce
	Zmluva		Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravy v školskej jedálni		s DPH			29.12.2011	Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec					14.02.2012
	Faktúra	3100022/12	materiál	464,04 eur s DPH	s DPH	13/11		27.01.2012	Kovovýroba a obchod s.r.o., Hlohovec
	Zmluva		Kolektívna zmluva na rok 2012		s DPH			23.12.2011	ZO OZ KOVO, Bekaert Hlohovec					23.12.2011
	Faktúra	3100228/14	potraviny	138,00	s DPH		zmluva	15.05.2014	Mabonex					25.06.2014
	Faktúra	3100230/14	bezpečnostný projekt	361,47	s DPH	22/14		15.05.2014	Tomira – BP					25.06.2014
	Faktúra	3100259/14	rezanie betónu	144,48	s DPH	112/14		30.05.2014	Juper Hlohovec					25.06.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/9312