Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	310064/19	potraviny	224,64	s DPH			06.02.2019	ATC - JR s. r. o. Púchov	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310063/19	potraviny	58,71	s DPH			04.02.2019	Mabonex Slovakia, spol. s r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310062/19	potraviny	50,11	s DPH			04.02.2019	Mabonex Slovakia, spol. s r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310061/19	potraviny	161,34	s DPH			04.02.2019	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310060/19	kopírovací papier	220,50	s DPH			04.02.2019	Topnade Trade s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310059/19	pripojenie k internetu 2/2019	60,00	s DPH			04.02.2019	SihotNet s. r. o. Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310058/19	el.energia 2/2019 zál.	803,33	s DPH			04.02.2019	Magna E. A. s. r. o. Piešťany	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310057/19	servisné práce	800,00	s DPH			19.03.2019	PreKo s. r . o. Alekšince	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310056/19	teplo 1/2019	5 846,44	s DPH			21.02.2019	Magna E. A. s. r. o. Piešťany	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310055/19	mobilné telefóny 1/2019	54,04	s DPH			12.02.2019	Slovak Telekom a. s. Bratislava	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310054/19	vodné, stočné 1/2019	205,31	s DPH			08.02.2019	Vodárenské a technické služby Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310052/19	el.energia 1/2019	1 089,99	s DPH			06.02.2019	Magna E. A. s. r. o. Piešťany	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Objednávka	68/2019	elektronická schránka školy - seminár	60,00	s DPH			28.03.2019	Inštitút celoživotného vzdelávania	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310051/19	služby 1/2019	69,01	s DPH			06.02.2019	Slovak Telekom a. s. Bratislava	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310050/19	potraviny	56,72	s DPH			04.02.2019	Pátek Family s. r. o. Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310049/19	čistiace prostriedky	5,85	s DPH			01.02.2019	Durdy Marián - HOBBY	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310048/19	potraviny	504,77	s DPH			31.01.2019	MECKER s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310047/19	potraviny - dobropis	-63,36	s DPH			31.01.2019	AG FOODS SK s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310046/19	seminár	30,00	s DPH			31.01.2019	Inštitút celoživotného vzdelávania	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019
	Faktúra	310045/19	služby PO 1/2019	83,65	s DPH			31.01.2019	Vladimír Kozačenko	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		17.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/9312