Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	144/18	poštové poukazy	48,47	s DPH			19.09.2018	Slovenská pošta, a. s.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.11.2018
	Objednávka	140/18	registrácia domény	14,28	s DPH			14.09.2018	Webhouse s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.11.2018
	Objednávka	130/18	maľovanie kancelárií 3 x	489,00	s DPH			27.08.2018	Technostav Pata s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.11.2018
	Objednávka	116/18	nášivky	5,62	s DPH			20.07.2018	Agentúra 208 s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.11.2018
	Objednávka	110/18	pranie prádla ŠJ	20,16	s DPH			02.07.2018	Luma - Luboš Janek	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.11.2018
	Faktúra	3100566/18	potraviny	117,47	s DPH		8/2018	21.11.2018	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.11.2018
	Objednávka	161/18	čistiace prostriedky do konvektomatu	177,11	s DPH			02.10.2018	INOSTAR, s. r . o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.11.2018
	Faktúra	3100563/18	potraviny	136,66	s DPH			19.11.2018	Alfa-R s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.11.2018
	Faktúra	3100562/18	potraviny	281,97	s DPH		19/2018	19.11.2018	ATC - JR s. r. o. Púchov	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.11.2018
	Faktúra	3100561/18	záloha tepelná energ.11/2018	5 093,05	s DPH		22/2009/P	19.11.2018	Veolia Energia Slovensko a. s. Bratislava	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.11.2018
	Faktúra	3100560/18	potraviny	596,78	s DPH		9/2018	19.11.2018	MECKER s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.11.2018
	Faktúra	3100559/18	potraviny	60,48	s DPH		8/2018	19.11.2018	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.11.2018
	Faktúra	3100558/18	potraviny	122,60	s DPH		8/2018	19.11.2018	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.11.2018
	Faktúra	3100557/18	potraviny	143,09	s DPH		8/2018	15.11.2018	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.11.2018
	Faktúra	3100553/18	potraviny	12,41	s DPH		3/2018	13.11.2018	Pátek Family s. r. o. Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.11.2018
	Faktúra	3100552/18	potraivny	148,84	s DPH		6/2018	13.11.2018	Ryba Žilina spol. s r. o. Žilina	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.11.2018
	Faktúra	3100550/18	potraviny	190,64	s DPH			12.11.2018	ZDRAVÉ OVOCIE s. r. o. Trnava	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.11.2018
	Faktúra	3100549/18	potraviny	54,43	s DPH		8/2018	12.11.2018	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.11.2018
	Faktúra	3100548/18	potraviny	621,92	s DPH		9/2018	12.11.2018	MECKER s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.11.2018
	Faktúra	3100545/18	technické plyny	133,82	s DPH		631957173	09.11.2018	Linde Gas k. s. Bratislava	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		22.11.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/9312