Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2/11 2. čistiace potreby pre ŠJ 58,60 eur s DPH s DPH 13.01.2011 Tatrachema, Trnava
Faktúra 3100619/18 záloha tep.enrgia 12/2018 6 235,43 s DPH 22/2009/P 13.12.2018 Veolia Energia Slovensko a. s. Bratislava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
Objednávka 189/18 siete bezuzlové 73,60 s DPH 28.11.2018 LUXSOL s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 188/18 školské hodiny 679,20 s DPH 27.11.2018 Elektročas SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 187/18 oprava auta HC627BS 94,00 s DPH 27.11.2018 Fázika Jozef SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 183/18 preškolenie 12 osôb /vodičov/ 120,00 s DPH 20.11.2018 SOŠ automobilová SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 181/18 certifikáty 540,00 s DPH 13.11.2018 Cech zváračských odborníkov SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 180/18 gumové podložky 36,00 s DPH 15.11.2018 Dalta spol. s r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Objednávka 164/18 komponenty na žalúzie 39,00 s DPH 09.10.2018 Okná HC s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 15090014 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 057,01 s DPH 19.12.2018 SMS TTSK s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 19.12.2018
Faktúra 3100629/18 potraviny 72,62 s DPH 7/2018 19.12.2018 ELADAN, s. r .o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
Faktúra 3100628/18 potraviny 317,37 s DPH 7/2018 19.12.2018 ELADAN, s. r .o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
Faktúra 3100627/18 potraviny 486,17 s DPH 9/2018 19.12.2018 MECKER s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
Faktúra 3100626/18 potraviny 73,97 s DPH 8/2018 19.12.2018 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
Faktúra 3100622/18 potraviny 57,48 s DPH 8/2018 14.12.2018 Rudolf Čerňan SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
Faktúra 3100621/18 potraviny 283,34 s DPH 9/2018 14.12.2018 MECKER s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
Faktúra 3100614/18 potraviny 107,40 s DPH 6/2018 12.12.2018 Ryba Žilina spol. s r. o. Žilina SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
Objednávka 191/18 materiál 21,50 s DPH 28.11.2018 Stavebniny Jozef Váry SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2018
Faktúra 3100613/18 potraviny 27,61 s DPH 3/2018 12.12.2018 Pátek Family s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
Faktúra 3100607/18 potraviny 78,74 s DPH 7/2018 10.12.2018 ELADAN, s. r .o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9312

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Františka Lipku 2422/5
  • Riaditeľ školy:
    033/7320620, kl. 200
    033/7331221

    Sekretariát:
    033/7320620 kl. 201
    sosthc@zupa-tt.sk

    Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
    033/7320620, kl. 204

    Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
    033/7320620, kl. 202

    Ekonomické oddelenie:
    033/7320620, kl. 203
    033/7320620, kl. 243

    Školská jedáleň:
    0910/403210

    Vrátnica:
    033/7320873

    Fakturačné údaje:
    Banka: Štátna pokladnica
    Číslo účtu: SK8981800000007000495463
    IČO: 17050324
    DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria