Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3100124/19	potraviny	259,99	s DPH			06.03.2019	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100123/19	vydanie certifikátov	108,00	s DPH			06.03.2019	Cech zváračských odborníkov	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100122/19	pranie prádla ŠJ	34,94	s DPH			05.03.2019	Ľuboš Janek - LUMA	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100121/19	potraviny	220,97	s DPH			05.03.2019	Ryba Žilina spol. s r. o. Žilina	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100120/19	internet 3/2019	60,00	s DPH			05.03.2019	SihotNet s. r. o. Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100119/19	el.energia 3/2019 zál.	803,33	s DPH			05.03.2019	Magna E. A. s. r. o. Piešťany	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100118/19	čistiace ŠJ	15,60	s DPH			04.03.2019	Durdy Marián - HOBBY	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100116/19	mobilné telefóny 2/2019	55,00	s DPH			08.03.2019	Slovak Telekom a. s. Bratislava	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100102/19	potraviny	151,88	s DPH			25.02.2019	Mabonex Slovakia, spol. s r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100115/19	pevná linka 2/2019	65,36	s DPH			07.03.2019	Slovak Telekom a. s. Bratislava	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100114/19	vodné, stočné 2/2019	153,79	s DPH			06.03.2019	Vodárenské a technické služby Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100113/19	vodné, stočné 2/2019	182,28	s DPH			06.03.2019	Vodárenské a technické služby Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100112/19	el.energia 2/2019	813,85	s DPH			04.03.2019	Magna E. A. s. r. o. Piešťany	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100111/19	materiál	260,90	s DPH			04.03.2019	Miroslav Krcho	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100110/19	služby PO 2/2019	83,65	s DPH			04.03.2019	Vladimír Kozačenko	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100109/19	skúška dvíhacie zariadenia	45,60	s DPH			04.03.2019	PYROKOMPLEX s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100108/19	inzercia	15,76	s DPH			27.02.2019	Pardon TT s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100107/19	materiál	228,76	s DPH			28.02.2019	Spoma s. r. o. Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100106/19	potraviny	10,45	s DPH			28.02.2019	Pátek Family s. r. o. Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019
	Faktúra	3100105/19	potraviny	218,34	s DPH			28.02.2019	ELADAN, s. r .o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		18.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/9312