Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok č. 1 Zmluva o preprave vecí - prevoz stravy s DPH 26.08.2019 Základná škola s materskou školou A. Felcána 4 Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 26.08.2019
Zmluva Potraviny - strukoviny suché,mlieko, mliečne výrobky, syry, smotana, cukor,kakao,vanilka s DPH 01.02.2016 Eladan, s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.02.2016
Faktúra prijatá faktúra Mecker 31005360 s DPH 20.12.2011
Faktúra prijatá faktúra Mária Tomanová 3100531 s DPH 16.12.2011
Faktúra prijatá faktúra Rudolf Čerňan 3100519 s DPH 13.12.2011
Faktúra prijatá faktúra Mecker 3100518 s DPH 13.12.2011
Faktúra 3100151/13 tlačivá-vyučtovacia faktúra s DPH 190/11 10.04.2013 Ševt a.s., Banská Bystrica SOŠ technická Hlohovec 10.04.2013
Zmluva Zmluva Zmluva o refundácii nákladov za odber tepla s DPH 31.12.2018 Magna energia a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 31.12.2018
Faktúra 3100187/13 DVD Konštantín a Metod-vyúčtovacia faktúra s DPH 72/13 03.05.2013 ABECEDY s.r.o., Prievidza SOŠ technická Hlohovec 03.05.2013
Zmluva Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu s DPH 01.02.2019 MAGNA TEPLO a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 01.02.2019
Zmluva Zmluva o dodávke a odbere tepla Zmluva o dodávke a odbere tepla s DPH 01.02.2019 MAGNA TEPLO a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 01.02.2019
Zmluva 8050003932/12196, 7050002266/12802 PZP a havarijné poistenie MV Škoda Fabia combi s DPH 30.03.2016 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 11.04.2016
Faktúra prijatá faktúra Mária Tomanová 3100540 s DPH 22.12.2011
Objednávka 16/2019 tlačivá s DPH 24.01.2019 Ševt a. s. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.03.2019
Zmluva 19/10/2020 Servisná zmluva s DPH 20.10.2020 PREKO s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.10.2020
Zmluva Dodatok mobilné telefóny s DPH 13.10.2020 Tcom SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 13.10.2020
Zmluva HZ/2019/0301 Zmluva o poskytnutí metrologických služieb s DPH 28.03.2019 Slovenská legálna metrológia n.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.03.2019
Zmluva 4 Dohoda o odbere tepelnej energie - príloha č. 4 k ZMLUVE s DPH 21.05.2014 Dalkia a.s., Bratislava SOŠ technická Hlohovec 21.05.2014
Zmluva 362358198 Dlhodobý nájom technických plynov s DPH 01.04.2019 Linde Gas k.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 01.04.2019
Zmluva To-19-04-24-TP-1-E/00639252 Dodávka technických plynov s DPH 01.04.2019 Linde Gas k.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 01.04.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9312

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Františka Lipku 2422/5
  • Riaditeľ školy:
    033/7320620, kl. 200
    033/7331221

    Sekretariát:
    033/7320620 kl. 201
    sosthc@zupa-tt.sk

    Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
    033/7320620, kl. 204

    Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
    033/7320620, kl. 202

    Ekonomické oddelenie:
    033/7320620, kl. 203
    033/7320620, kl. 243

    Školská jedáleň:
    0910/403210

    Vrátnica:
    033/7320873

    Fakturačné údaje:
    Banka: Štátna pokladnica
    Číslo účtu: SK8981800000007000495463
    IČO: 17050324
    DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria