Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 90/2018 kontrola hniezdenia vtáctva 240,00 s DPH 11.06.0208 Job Solutions s.r.o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 07.09.2018
Objednávka 77/2015 materiál s DPH SPOMA SOŠ technická 21.05.2015
Objednávka 171/2019 gumová patka 36,00 s DPH 9 15.12.2020
Objednávka s DPH SOŠ technická 29.04.2015
Objednávka 16/2015 storno s DPH SOŠ technická 02.03.2015
špička, teflón,kable s DPH 10.06.2015
77/2015 materiál 98,04 s DPH 77/2015 Spoma, s.r.o. Hlohovec 10.06.2015
Objednávka 95/12 čistiace potreby 222,84 s DPH 04.03.2000 Tatrachema, Trnava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová 14.05.2012
Faktúra 3100175/20 ochrana osob.údajov podľa GDPR 350,00 s DPH 14.04.2002 Webpomoc, s. r. o. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.05.2020
Faktúra 3100321/20 terminál na meranie teploty 1 242,00 s DPH 07.09.2002 Morez Group, a. s. SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 10.09.2020
Faktúra 3100313/20 pevná linka 8/2020 62,66 s DPH 07.09.2002 Slovak Telekom a. s. Bratislava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 10.09.2020
Objednávka 113/2019 materiál na opravy 269,19 s DPH 28.06.2009 Ľubomír Lipták SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.10.2019
Faktúra prijata_faktura_110110-2110100116 s DPH 10.01.2011
Faktúra prijata_faktura_110110-310805147 s DPH 10.01.2011
Faktúra prijata_faktura_110110-310805033 s DPH 10.01.2011
Faktúra prijata_faktura_110110-107110411 s DPH 10.01.2011
Faktúra prijata_faktura_110111-4015718852 s DPH 11.01.2011
Faktúra prijata_faktura_110112-110013 s DPH 12.01.2011
Faktúra prijata_faktura_110112-110018 s DPH 12.01.2011
Faktúra prijata_faktura_110112-110038 s DPH 12.01.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9312

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Františka Lipku 2422/5
  • Riaditeľ školy:
    033/7320620, kl. 200
    033/7331221

    Sekretariát:
    033/7320620 kl. 201
    sosthc@zupa-tt.sk

    Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
    033/7320620, kl. 204

    Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
    033/7320620, kl. 202

    Ekonomické oddelenie:
    033/7320620, kl. 203
    033/7320620, kl. 243

    Školská jedáleň:
    0910/403210

    Vrátnica:
    033/7320873

    Fakturačné údaje:
    Banka: Štátna pokladnica
    Číslo účtu: SK8981800000007000495463
    IČO: 17050324
    DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria